Работает иностранец на патенте. Чеки на уплату патента принес поздно. И сразу на 30 000. Заметили после зарплаты за июнь. Если заполнять перерасчет НДФЛ — ничего не заполняется. Если возврат НДФЛ — 23.05 сумма 3286. Эта же сумма попала в строку 180 6-НДФЛ за полугодие. В расчетном листке был обнаружен на начало года 3405 долг за сотрудником, но он эти деньги получил. Зарплату считаем параллельно в ЗУП и в бухгалтерии. В ЗУП всё решили через корректировку. Возврат на 3286 сделали 08.08.25.
Менеджер ЗУП посоветовала задать вопрос по бухгалтерии: «По бухгалтерии нужно задать отдельный вопрос — описать ситуацию, что в налоговом учёте есть излишне удержанный налог, но если сделать возврат, появится долг за сотрудником, потому что этот налог уже случайно выплатили по ведомости. Возможно, есть какая-то альтернатива корректировки выплаты».
В ведомости на зарплату 08.08 сумма сходится с ЗУП, сумма в расчетном листке. Хотя кроме возврата ничего не сделали. Есть какая-то альтернатива, док. корректировка выплаты в ЗУП и надо ли что-то заполнять, если к выплате суммы сошлись?
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
В расчетном листке за июль одна сумма, она сходится с р/л в ЗУП, в ведомости бух. сумма 28720,79. Должна быть меньше на 6691. 6691 — это два возврата: в декабре на 3405 и сейчас сделан на 3286. В ЗУП в начислении зарплаты за июль сделаны корректировки с минусом на 3286 и 3405. Где это сделать в бухгалтерии?
Добрый день! Спасибо за скриншоты!
Если при заполнении документа Ведомость в банк появляется сумму больше, чем нужно, то можно провести отдельно ведомость на 6 691. Затем создать документ Операция с видом операции Сторно документа. В поле Сторнируемый документ выбрать нашу ведомость. В табличной части документа необходимо будет очистить закладку Зарплата к выплате.
Здравствуйте. Все сделала. В расч листке получился долг сотрудника 6691 в двойном размере. В ведомости сумма уменьшилась
Уточните, пожалуйста, документ Операция тоже проведен?
Он должен отсорнировать данные на закладке Взаиморасчеты с сотрудниками, которая как раз отвечает за задолженность в расчетном листке.
Проведен.
Может надо дату операции и ведомости на 6691 делать другой датой? У меня дата зп.
Я вернулась в ведомость, и удалили сумму к выплате 6691. Расчетный листок обнулился. Это правильно?
Нет, сейчас, если Вы заполните ведомость на выплату, сумма появится в ней снова.
Попробуйте вернуть первый вариант с Ведомостью в банк и Операцией, но Расчетный листок сформируйте за август 2025. У нас скорее всего путаница с датами произошла в отчете.
Какой датой нужно делать ведомость на 6691 и операцию?
Лучше 31.07.25, тогда мы в один месяц начисления попадем.
Сделала ведомость и операцию 31.07, расч листок прилагаю . в ведомости сумма сошлась в зуп. в ведомости на зп от 08.08 у этого сотрудника пишется «У сотрудника Баходиров Шухрат Баходирович возможно ошибочно не указан документ-основание в расшифровке сумм к выплате». и «У сотрудника Баходиров Шухрат Баходирович возможно ошибочно не указана сумма НДФЛ». про ндфл может быть у него патент заплачен вперед. может не быть ндфл. про документ-основание не поняла? можно оставить так как есть?
Я нашла в ведомости от 08.08, когда проваливаешься около -6691 было пусто. я выбрала ведомость, которую сделала от 31.07
Всё верно. Сообщение, что не заполнен НДФЛ и документ-основание — это предупреждения, с ними документ проводится. В данном случае их необязательно заполнять.
Cпасибо. 8.08 выплата зп. Надеюсь, ничего нового не появится. Где можно посмотреть сколько у него еще осталось от оплаты патента?
Для проверки остатков можно сформировать Универсальный отчет по регистру накопления Авансовые платежи иностранцев по НДФЛ. Видео с примером настройки высылаю — https://go.screenpal.com/watch/cTj1DInIM6J
Его можно формировать как в ЗУП, так и в Бухгалтерии.
Зарплату сегодня выплатили. Теперь облагаемый доход расходится на 3286. В ЗУПе меньше на эту сумму. Как теперь проверить и исправить.
Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику из ЗУП и из Бухгалтерии, проверим учет.