В Регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц за 2022 попадает платежка за 2015 в 1С

Вопрос задал Светлана М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! 1с бух базовая.
При открытии Регистра налогового учета по налогу на доходы физических лиц за 2022 год я обнаружила что у меня платежное поручение при перечислении налога прикрепляется 2015г. Что я сделала не так и как исправить.

Метки вопроса: Регистр налогового учета по НДФЛ

Все комментарии (22)

  1. Добрый день! Необходимо проверить документы «Списание с расчетного счета» по уплате НДФЛ за 2022, возможно в каком-то указана ошибочная платежка:

  2. я сразу все проверила все правильно

  3. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот документа «Списание с расчетного счета» от 05.03.22.

  5. Добрый день! Получается, что при проведении документа «Списание с расчетного счета» по регистру накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» программа записывает платежку №107 0т 08.12.2015 . Это можно проверить, если нажать кнопку ДтКт в документе «Списание с расчетного счета» по уплате НДФЛ, например от 05.03.22:

  6. Можно посмотреть в регистре, установив отбор по платежке, нет ли движений с зеленым плюсом, т.е. прихода по ней.
    Как посмотреть данные показано в видео:

  7. Потому что похоже на переплату по платежке в регистре и программа её закрывает.

  8. добрый день ! что дальше

  9. Добрый день! Попробуйте установить отбор в поле «Реквизиты платежа» по платежке №107, нет ли записей с зеленым плюсом с ней?

  10. доброе утро !нет с плюсом

  11. Доброе утро! Похоже на ошибку в программе. Обычно при проведении документа «Списание с расчетного счета», программа в регистр пишет данные платежки, указанные именно в этом документе, их же потом и выводит в отчет. Иногда могут быть ошибки в самом регистре, но мы проверили, прихода с такой платежкой нет.
    Какие ещё могут быть причины ошибки:
    1. Документ «Списание с расчетного счета» или «Платежное поручение» создается копированием предыдущего и возможно данные о платежки ошибочно в нём сохраняются, но в документах и не видно.
    2. В базе есть доработки, поэту при проведении в регистр записывается одна и та же ошибка.
    Напишу разработчикам попробуем выяснить причины ошибки
    Пришлите дополнительно скриншот отчета «Сводная справка 2-НДФЛ» за 2022 год, проверим ещё не «завис» ли где не перечисленный налог.

  12. «Сводная справка 2-НДФЛ» за 2022 год,

  13. Добрый день! Разработчики прислали рекомендации:

    «Проблема не в платежном поручении, а в неверном распределении НДФЛ перечисленного. Это могло произойти из-за нарушения хронологии проведения документов и внесением изменений в отдельные документы прошлого периода.
    Рекомендуем использовать следующую схему для исправления проблемы:
    1. Сделайте архивную копию базы и обновите ее до текущей версии (если не обновлена).
    2. Отмените проведение всех банковских док-тов по уплате НДФЛ начиная с проблемного месяца (и все последующие в том же году).
    3. Отмените проведение всех банковских док-тов по выплате зарплаты (по ведомостям или работнику) с проблемного месяца (и все последующие в том же году).
    4. Отмените все кассовые документы по выплате зарплаты (по ведомостям или работнику) с проблемного месяца (и все последующие в том же году).
    5. С начала с проблемного месяца придется зайти в каждое начисление зарплаты или отпуска/больничного и нажать на сумму НДФЛ, там установить флаг в «корректировать расчет» и потом снять этот флаг и провести этот документ начисления.
    6. Затем перезаполнить и провести за этот месяц документы выплаты зарплаты, и далее провести док-т перечисления НДФЛ.
    Повторить п.5-6 сначала для первого месяца, затем для второго, третьего и т.д.»

    Я бы предварительно сформировала отчеты «Сводная справка 2-НДФЛ» начиная с 2015 за каждый год и посмотрела есть ли какие-то остатки по перечисленному налогу. Если остатки есть, можно их попробовать закрыть отдельно. Если остатков нет, то остается вариант, предложенный разработчиками. Но перед исправлением необходимо обязательно создать архив базы и попробовать сделать его на копии.

  14. Доброе утро ! спасибо как сделаю отпишусь

  16. Доброе утро! Не все еще сделала ,Возникает вопрос -2015 года все делаю ,а не собьется ли все данные которые попали в книгу дохода и расхода за эти года

  17. Доброе утро! Да, могут быть изменения в КУДиР, поэтому рекомендуется провести корректировку сначала на копии базы.
    Ещё есть способ обхода ошибок без корректировки. Но здесь он может не помочь, потому что в основном используется, если в регистрах есть остатки по не перечисленному НДФЛ.
    В этом случае в документе «Списание с расчетного счета» можно указывать сотрудников вручную по ссылке «Разбить по сотрудникам»:

  18. Добрый вечер ! начала исправлять с 2015 года прикрепляется не тот ифнс
    до 2020 года я была в ИФНС 7805 с 2020 в 7819 что делать

  19. Здравствуйте! Необходимо проверить в карточке организации, возможно в в ней неверно указана дата начала действия новой налоговой:

  20. Добрый день! Там пусту как исправить

  21. Добрый день! Если ИФНС было две, то необходимо указать начальное значение — первую ИФНС, затем вторую с датой изменения, т.е. с той датой, когда начала действовать новая ИФНС:

  22. Доброе утро ! понятно исправлю

Комментарии закрыты.