При формировании 6-НДФЛ у сотрудников не полностью удержан НДФЛ в 1С

1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншоты отчетов Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по каждому, по кому ошибка, проверим расчет.

   1

2. Добрый день, Елена! Спасибо за ответ. Я еще раз проверила: у этих физических лиц НДФЛ удержан и перечислен в бюджет полностью. Они работают по ГПД. Но в 6НДФЛ показывается, что налог полностью не удержан. Спасибо.

3. Елена, направляю еще анализ зарплаты за август 2025 г., откуда возможно идет ошибка в 6НДФЛ

4. Добрый день! Уточните, пожалуйста, в ноябре действительно была другая ИФНС или это ошибка, должна быть одна?

5. ООО «ГПС» и ООО «ГСМ» это две разные организации. Поэтому разные ИФНС 09 и 24

6. Добрый день! У одного сотрудника в августе похоже образовался излишне удержанный НДФЛ из-за больничного, у второго скорее всего доход ушел в другой месяц в налоговом учете. В обоих случаях скорее всего была нарушена последовательность заполнения документов.
   Сейчас необходимо проверить в последней декабрьской ведомости какая сумма НДФЛ была вычтена из доходов сотрудников, а какая указана в колонке НДФЛ, т.к. программа должна была доудержать налог.

   1

7. Добрый день, Елена! Спасибо за ответ. Прошу Вас посмотрите, пожалуйста, регистры за 2025 г. по этим сотрудникам. Почему-то в август попадает начисление за декабрь. Еще по одному сотруднику, по которому тоже было начисление в августе одновременно с Ершовым и Крашенинников все в порядке. Я по нему данным тоже направляю. Спасибо

10. Скорее всего в ведомость от 24.12 попал августовский документ, поэтому программа сделала корректировку. Пришлите, пожалуйста, по ним скиншоты отчетов Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, но чтобы в них были видных документы, не сворачивайте по месяцам. По документам мы сразу увидим в сём проблема.

11. Спасибо за ответ, Елена! Направляю документы

12. Добрый день! Да, как мы и думали, в декабрьскую ведомость попал августовский документ.
    Необходимо в расшифровке ведомости очистить поле Документ-основание, где он указан, при этом саму строчку оставить, чтобы сумма не изменилась и давать недостающую сумму в колонку НДФЛ. Но это можно сделать только при условии, что НДФЛ из доходов сотрудника на самом деле был удержан в полном объеме.
    И по второй организации проверьте, верно ли проведены ведомости на выплату, их нет в отчете. Есть подозрение, что документ Списание с расчетного счета ошибочно проведен с видом операции Прочее списание.

    1

13. Добрый день, Елена! Спасибо за ответ. Простите, пожалуйста, но я не поняла где найти расшифровку ведомости, какой ведомости в банк? За какой период август или декабрь. В ведомости я не вижу документ-основание. Сами ведомости не редактируются, сначала надо отменить проведение платежных документов. Поясните, пожалуйста, Простите за непонятливость.

14. Добрый день! Пока отмените проведение документа Списание с расчетного счета № 659 от 24.12.25, далее зайдите в ведомость, в нём указанную. В ведомости необходимо удалить августовский документ из расшифровки и снова провести ведомости и списание. При этом удаляем только документ, но строчку с ним оставляем, чтобы сумма к выплате не поменялась.

    

    png 005-15012026-1

15. Добрый день, Елена! Спасибо большое за помощь. Действительно в декабрьскую ведомость попал августовский документ. Я все исправила, как Вы написали. Теперь все в порядке. Еще раз спасибо.

    1

16. Добрый день!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.