Настройки реквизитов контрагентов.

Вопрос задал Елена П. (Курган, Курганская область)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.55/10)

Добрый день!
Как сделать так, чтобы у поставщика без НДС в документах поступления не нужно было указывать «Без НДС» и не требовалось бы указывать счет фактуру.

Обсуждение (4)

  1. Здравствуйте, Елена!
    В договоре с контрагентом по ссылке НДС в поле Заполнение ставки НДС в документе укажите — Без НДС.

  2. Добрый день, Татьяна!
    Этот пункт у меня заполнен, я хотела добиться другого: чтобы в табличной части вообще не было ячейки НДС и окна для указания счета-фактуры. Думала , что это можно сделать, например, через ячейку «Цена в документе». Но видимо, если я плательщик НДС , то там не может быть «цена без НДС»?

  3. Здравствуйте, Елена!
    Вы можете в договоре с поставщиком по гиперссылке Расчеты указать — Цена включает НДС. Так как это цена поставщика. А вы можете работать как с поставщиками плательщиками НДС, так и не плательщиками НДС. Но эта настройка не повлияет на наличие колонки НДС в документе Поступление (акт, накладная, УПД).
    Чтобы в документе поступления не было окна для указания счета-фактуры, в договоре по гиперссылке НДС в поле Документ поступления укажите — УПД.

  4. Спасибо. Попробую.

Комментарии закрыты