Добрый день. Доход иностр. организации и налог выплачен 01.06.2023, срок уплаты стр. 110 и строка 130 28.07.2023г. В разделе 2 сумму налога указывать в строке 040? или в строке 050-т.к. срок уплаты еще не наступил?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
В Разделе 2 стр.040 — нужно указать сумму, которую уплатили в последнем квартале месяца отчетного периода.
Стр.050 — если срок уплаты еще не наступил.
Расчет налогового агента при выплате доходов иностранным организациям в 1С
.
Не поняли, т.е эту сумму надо указать и в строке 040-поскольку уплата была в последнем квартале и ее же в строке 050- ведь срок по ней еще не наступил.Или как?
Получается, что нет
В стр. 040 — сумму налога, уплаченного со всех доходов иностранных организаций от источников в России соответствующего кода в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода.
В стр.050 — указываем сумму налога, который не был уплачен в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода в бюджет РФ, поскольку срок уплаты пришелся на следующий отчетный (налоговый) период.
Спасибо!