Как убрать лишнюю сумму в разделе 10 налоговой декларации по налогу на прибыль иностранной организации в 1С

Вопрос задал Елена Б.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день!

Заполняем налоговую декларацию по налогу на прибыль иностранной организации (КНД 1151038) за полугодие 2024 по месту осуществления иностранной организации через иную организацию.

1С автоматически заполняет раздел 10, который не применим к заполнению данной организацией.

Как очистить этот раздел?

(платформа 8.3.25.1374, конфигурация 3.0.157.32)

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте, Елена!

    Верно понимаю, что у организации нет других отделений?
    Прикрепите, пожалуйста, скрины, какие строки раздела 10 заполняются, скрин сделайте с шапкой отчёта (Декларация по налогу на прибыль иностранной организации за период).

  2. Верно, отделение одно.

  4. А что в приложении 1?

  5. У вас не заполнены данные о наличии других отделений (ИНН/КПП), эта сумма, как понимаю и составляет всю налоговую базу по организации за которую отчитываетесь.
    Очистить эту строку не получится, т.к. она суммовая и собирает всю налоговую базу по декларации.
    Суммы налога к уплате у вас в разделе нет, т.ч. проблем быть не должно.

  6. Но «Раздел 10. Расчет распределения налога на прибыль между отделениями иностранной организации, осуществляющими деятельность в рамках единого технологического процесса.
    Раздел составляется отделением, ведущим налоговый учет в целом по группе отделений иностранной организации, осуществляющей деятельность через такие отделения в рамках единого технологического процесса, по каждому из отделений в указанной группе, являющемуся постоянным представительством».

    У нас нет других отделений, которые осуществляют деятельность в рамках единого технологического процесса, поэтому, в нашем понимании, этот раздел нами совсем не заполняется.

  7. Такой алгоритм заполнения заложен разработчиками 1С.
    Вы можете направить свои пожелания им на v8@1c.ru
    Или обращение, возможно они подскажут варианты.
    Убрать вручную эту сумму у вас, к сожалению, не получится.

  8. Приложение

    Дополнительно по теме.

    В части вложений.
    Допустимые расширения файлов: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, xml, максимальный размер файла: 8MB.
    Чтобы выбрать несколько файлов сразу, зажмите CTRL и выберите нужные файлы. Это если хотите именно отдельные скрины добавить.

    Чтобы убрать суммы, если все-таки надо.
    Еще — Настройка — вкладка Общие — флаг Отключить автоматический расчет…
    Внесите правки. Потом включите авторасчет.
    Скрин прилагаю.

    Когда все заполнили, нажмите Записать. И потом Проверка и все проверки выполните.

Комментарии закрыты.