Добрый день. ООО заплатило за ИП налог в составе ЕНП (ИП и ООО должниками не были, просто ИП попросило перевести ООО за него налог по письму, и через несколько дней ИП перечислил обратно сумму долга ООО).
Возник вопрос с оформлением в 1С. Я сделала:
1. Списание с р/с (с видом операции «Уплата налога за третьих лиц»).
2. Поступление на р/с (с видом операции «Возврат от поставщиков»).
Формирую анализ субконто, и у меня получается следующая ситуация (во вложении). Что не так делаю?
Все комментарии (9)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте, Екатерина!
При поступлении на р/счет от ИП нужно выбрать Вид операции — Прочие расчеты с контрагентами и счет расчетов 76.09, договор — Письмо.
Все закроется корректно (смотрите вложения).
Если в назначении платежа указано, что это возврат ден. средств по другому договору, то закрыть задолженность по счетам документом Корректировка долга.
Подробности в материале:
Оплата за другую организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия
Если поставить статью доходов «прочие поступления», то это доход ООО, получается?
Ни доходов, ни расходов по данным списаниям и поступлениям у вас не возникает.
Посмотрела, в доходы попадает (во вложении).
А в расходы, давайте КУДиР сформируем.
Пример формировала по организации на ОСНО.
В вопросе не указали, что вы на УСН.
Да, УСН (д-р). Кудир во вложении. В доходах вижу 170 тыс. 28 октября, в расходах — нет.
В поступлении на р/счет нужно указать, что это не доход УСН (смотрите вложение).
Точно) Спасибо!