Добрый день! У нас система налогообложения «Доходы минус расходы». После получения сообщения об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, обнаружили, что в учете транспортный налог исчислен не верно. А именно завышен, так как применялся коэффициент 1.1 Если налог уменьшен в связи с полученным Сообщением об исчисленном транспортном налоге, то нужно ли представить корректировочное уведомление по транспортному налогу за 4 кв. 2022года. Ведь сроки оплаты все прошли . И как правильно сделать исправления в сторону уменьшения ЕНС. СПАСИБО
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Начисленный транспортный налог начислен меньше чем в уведомлении в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проверка расчета налога на прибыль в 1С Добрый день, подскажите, как разобраться с налогом на прибыль. ОСНО. Как сверить регламентную операцию «Налог на прибыль» и ОСВ, точнее,…
- По объекту недвижимости ошибочно исчислен налог на имущество по кадастровой стоимости. Как исправить для расчета по среднегодовой стоимости в 1С Добрый день. По объекту недвижимости ошибочно налог на имущество был исчислен исходя из кадастровой стоимости, а нужно было считать налог…
- Заполнение 6 НДФЛ по строке 170 Налог неудержанный в 1С Добрый день. Вопрос по заполнению 6НДФЛ В марте были начислены суточные сверх лимита, т.е. они должны быть отражены в отчете…
- Расчет транспортного налога при переходе в другую ИФНС Авансовые платежи по трансп. налогу начислялись в ИФНС 7718. Поменяли юр.адрес, перешли в ИФНС 7722 в 4 квартале. Как налог…
Статьи по этой теме
- Как в ОДДС отразить налог при УСН в 1С? Налог при УСН для нас существенная сумма, хотим выделить его отдельно. В ОДДС он автоматически включается в стр. 4129 «Прочие…
- Можно ли ИП на УСН доходы-расходы учесть в расходах налог на имущество по недвижимости, используемой в коммерческих целях, если ИП оплачивает налог как физлицо по кадастровой стоимости? ИП на УСН доходы-расходы. У предпринимателя есть недвижимость, которую он использует в своей деятельности. Как физ. лицо платит налог на…
- Памятка: Самозанятость (НПД) – что это такое В статье вы найдете краткую памятку по регистрации и работе самозанятого на НПД. Полная версия рассмотрена в статье Как самозанятому…
- Как исчислить турналог при частичном авансе, если период проживания продлевается? Как исчислить туристический налог, если клиент при бронировании оплачивает 30% стоимости, при заселении доплачивает 70%, но выезжает позже срока (происходит…
Здравствуйте, Надежда!
Уведомлением, мы сообщаем налоговой о сумме исчисленного и уплаченного, конкретного налога.
В данном случае, налоговая уже знает о сумме транспортного налога за 2022г., потому корректировочное уведомление подавать не нужно.
Вам нужно скорректировать начисление налога за 2022 г., текущим периодом, через операцию вручную — сторно.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Сторнируете неверно начисленную сумму с минусом, плюсом верную сумму.
Вносите запись в КуДиР с минусом на сумму переплаты, т.к. завысили расходы за 2022 г.
Подробнее в материале:
Как исправить ошибку в расчете транспортного налога при УСН?
Далее, корректируете ЕНС, проводка: Дт 68.07 — Кт 68.90 (сумма переплаты, с минусом).
Подробнее в материале:
Операции по ЕНС в 1С
пункт Корректировка счета
Весь материал по ЕНС и ЕНП здесь.
Спасибо огромное за ответ.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
Внесу уточнение по поводу подачи корректировочного уведомления, свяжитесь с налоговой ещё дополнительно по этому вопросу, т.к. в разных инспекциях своё мнение.