Добрый день, компания на ОСНО, подскажите, почему по второму кварталу 2024 г. регламентными операциями НДС за июль, август, сентябрь разбит неверно? (1-й кв. был правильным). Разница идет по начислениям, вычеты отражены верно. Подскажите, где поискать, что не включено, и можно ли корректировкой добавить? Т.к. период полугодия в базе 1С закрыт для перепроведения. Прикрепляю анализ сч.68.2 и справку по рег. операциям.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Подскажите, у вас были уточненные декларации по НДС за 2 квартал?
Нет не было, это точно
Возможно, были уточненные декларации по НДС за 1 квартал, в связи с этим корректировки на ЕНС?
Давайте сделаем так:
1. Создаёте копию базы:
Как сделать копию базы 1С 8.3
2. В копии, перезакрываете период — 2 квартал, сравниваете результаты с рабочей базой.
Сообщите, пожалуйста, уйдет ошибка или нет. Если ошибки в учете нет, сделайте операции Корректировка ЕНС с видом операции Начисление налога по срокам уплаты НДС на разницу по месячному платежу.
Обсуждение подобных вопросов:
Операция начисление налогов на ЕНС отличаются суммы по НДС от декларации в 1С
Сумма НДС в рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет за декабрь отличается от декларации по НДС за 4 кв 23, если была уточненка в 1С
Спасибо!