Добрый день, компания на ОСНО, подскажите, почему по второму кварталу 2024 г. регламентными операциями НДС за июль, август, сентябрь разбит неверно? (1-й кв. был правильным). Разница идет по начислениям, вычеты отражены верно. Подскажите, где поискать, что не включено, и можно ли корректировкой добавить? Т.к. период полугодия в базе 1С закрыт для перепроведения. Прикрепляю анализ сч.68.2 и справку по рег. операциям.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » В регламентной операции начисление налогов на ЕНС отличается НДС с анализом счета в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Поступление в евро, оплата в долларах Здравствуйте. Есть поступление товара в евро, а списание денег за этот товар в долларах. подскажите пож-а, как нам проводить в…
- УСН Доходы, почему в операции Расходы, уменьшающие доходы не отражаются страховые взносы за работников в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, организация на УСН (доходы). При закрытии месяца, начиная с 2024 г., при выполнении операции «Расходы, уменьшающие…
- Банковская комиссия при загрузке выписок банка в 1С 8.3 Добрый день. Подскажите, пжста, при загрузке выписок банка неверно садится вид операции комиссия банка.Она садится в подотчет физ.лицу.В другой организации…
- В закрытом периоде отменилось закрытие 90 и 91 счета в 1С Добрый день. Подскажите, сейчас обнаружила, что в апреле и мае 2020 года в Закрытии месяца стоят непроведенными операции: Закрытие счетов…
Статьи по этой теме
- Как найти Помощник по уплате ПСН в 1С? ИП на УСН и ПСН. Подскажите, как в 1С найти помощник по уплате ПСН? В меню Отчеты есть Помощник по…
- Включать ли в документ Сведения об уплате налогов пополнение ЕНС, если отражено возмещение налога в декларации по НДС в 1С? Подскажите, если в декларации по НДС налог получился к возмещению. Камералка по НДС прошла, деньги с ЕНС не забирали и…
- Как отразить погашение убытков прошлых лет в бухучете в 1С? Висит убыток на счете 84.02 в сумме 200 000 руб. В текущем году организация получила прибыль 500 000 руб., висит на 84.01. Подскажите: К…
- На что влияет ставка НДС в Поступлении на расчетный счет при получении оплаты от покупателей? Подскажите, в поступлении по банку от покупателей важно ли, чтоб была указана ставка НДС? Влияет это на формирование авансовых счет-фактур?…
Здравствуйте!
Подскажите, у вас были уточненные декларации по НДС за 2 квартал?
Нет не было, это точно
Возможно, были уточненные декларации по НДС за 1 квартал, в связи с этим корректировки на ЕНС?
Давайте сделаем так:
1. Создаёте копию базы:
Как сделать копию базы 1С 8.3
2. В копии, перезакрываете период — 2 квартал, сравниваете результаты с рабочей базой.
Сообщите, пожалуйста, уйдет ошибка или нет. Если ошибки в учете нет, сделайте операции Корректировка ЕНС с видом операции Начисление налога по срокам уплаты НДС на разницу по месячному платежу.
Обсуждение подобных вопросов:
Операция начисление налогов на ЕНС отличаются суммы по НДС от декларации в 1С
Сумма НДС в рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет за декабрь отличается от декларации по НДС за 4 кв 23, если была уточненка в 1С
Спасибо!