Добрый день, компания на ОСНО, подскажите, почему по второму кварталу 2024 г. регламентными операциями НДС за июль, август, сентябрь разбит неверно? (1-й кв. был правильным). Разница идет по начислениям, вычеты отражены верно. Подскажите, где поискать, что не включено, и можно ли корректировкой добавить? Т.к. период полугодия в базе 1С закрыт для перепроведения. Прикрепляю анализ сч.68.2 и справку по рег. операциям.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Подскажите, у вас были уточненные декларации по НДС за 2 квартал?
Нет не было, это точно
Возможно, были уточненные декларации по НДС за 1 квартал, в связи с этим корректировки на ЕНС?
Давайте сделаем так:
1. Создаёте копию базы:
Как сделать копию базы 1С 8.3
2. В копии, перезакрываете период — 2 квартал, сравниваете результаты с рабочей базой.
Сообщите, пожалуйста, уйдет ошибка или нет. Если ошибки в учете нет, сделайте операции Корректировка ЕНС с видом операции Начисление налога по срокам уплаты НДС на разницу по месячному платежу.
Обсуждение подобных вопросов:
Операция начисление налогов на ЕНС отличаются суммы по НДС от декларации в 1С
Сумма НДС в рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет за декабрь отличается от декларации по НДС за 4 кв 23, если была уточненка в 1С
Спасибо!