В регламентной операции начисление налогов на ЕНС отличается НДС с анализом счета в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна В.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Добрый день, компания на ОСНО, подскажите, почему по второму кварталу 2024 г. регламентными операциями НДС за июль, август, сентябрь разбит неверно? (1-й кв. был правильным). Разница идет по начислениям, вычеты отражены верно. Подскажите, где поискать, что не включено, и можно ли корректировкой добавить? Т.к. период полугодия в базе 1С закрыт для перепроведения. Прикрепляю анализ сч.68.2 и справку по рег. операциям.

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  2. Здравствуйте!

    Подскажите, у вас были уточненные декларации по НДС за 2 квартал?

  3. Нет не было, это точно

  4. Возможно, были уточненные декларации по НДС за 1 квартал, в связи с этим корректировки на ЕНС?

    Давайте сделаем так:

    1. Создаёте копию базы:

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    2. В копии, перезакрываете период — 2 квартал, сравниваете результаты с рабочей базой.

    Сообщите, пожалуйста, уйдет ошибка или нет. Если ошибки в учете нет, сделайте операции Корректировка ЕНС с видом операции Начисление налога по срокам уплаты НДС на разницу по месячному платежу.

    Обсуждение подобных вопросов:

    Операция начисление налогов на ЕНС отличаются суммы по НДС от декларации в 1С

    Сумма НДС в рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет за декабрь отличается от декларации по НДС за 4 кв 23, если была уточненка в 1С
  6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Настроить отправку отчетности в СБИС из 1С Добрый день. Подскажите, начать сдавать эл отчетность из программы 1С. Куда обратится, первые шаги. Подскажите алгоритм самостоятельной настройки сдачи отчетности.…
  2. Не формируется себестоимость при выпуске полуфабрикатов в 1С Здравствуйте, подскажите пожалуйста. При производстве полуфабрикатов не формируется себестоимость, подскажите в чем может быть причина?
  3. В Закрытии месяца нет ссылки Расчет налога на имущество в 1С Подскажите, пожалуйста, раньше в Закрытие месяца был расчет налога на имущество. Не подскажите, почему этой строки сейчас нет за квартал?
  4. Сроки уничтожения архивных документов в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, налоговая проверка была в 2016. Подскажите, пожалуйста, можно ли уничтожить архив за 2016 и 2017 года?

Статьи по этой теме

  1. Как отразить нормируемые и ненормируемые расходы на рекламу в 1С? Подскажите, как сделать так, чтобы нормируемые расходы на рекламу списывались в НУ строго по нормативу 1% от выручки, а в…
  2. Где настроить внешний вид ЗУП 3? Подскажите, пожалуйста, почему в настройках отчета нет кнопок вариантов выбора вида Простой/Расширенный? Что сделать чтобы они появились? Попробуйте сбросить настройки…
  3. Как отобрать все документы Утверждения/Изменения штатного расписания по одной позиции? Подскажите, пожалуйста, как отобрать все документы Утверждение штатного расписания и Изменения штатного расписания по одной позиции? К сожалению, в самом…
  4. Где найти расчетную ведомость в произвольной форме в ЗУП 3? В ЗУП 2.5 был очень удобный отчет Расчетная ведомость. После перехода на ЗУП 3 хочется сверить расчет именно по этому…