В регламентной операции начисление налогов на ЕНС отличается НДС с анализом счета в 1С

Вопрос задал Татьяна В.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.97/10)

Добрый день, компания на ОСНО, подскажите, почему по второму кварталу 2024 г. регламентными операциями НДС за июль, август, сентябрь разбит неверно? (1-й кв. был правильным). Разница идет по начислениям, вычеты отражены верно. Подскажите, где поискать, что не включено, и можно ли корректировкой добавить? Т.к. период полугодия в базе 1С закрыт для перепроведения. Прикрепляю анализ сч.68.2 и справку по рег. операциям.

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Подскажите, у вас были уточненные декларации по НДС за 2 квартал?

  2. Нет не было, это точно

  3. Возможно, были уточненные декларации по НДС за 1 квартал, в связи с этим корректировки на ЕНС?

    Давайте сделаем так:

    1. Создаёте копию базы:

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    2. В копии, перезакрываете период — 2 квартал, сравниваете результаты с рабочей базой.

    Сообщите, пожалуйста, уйдет ошибка или нет. Если ошибки в учете нет, сделайте операции Корректировка ЕНС с видом операции Начисление налога по срокам уплаты НДС на разницу по месячному платежу.

    Обсуждение подобных вопросов:

    Операция начисление налогов на ЕНС отличаются суммы по НДС от декларации в 1С

    Сумма НДС в рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет за декабрь отличается от декларации по НДС за 4 кв 23, если была уточненка в 1С

  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.