Для формирования проводки на 68.90 по НДФЛ нужен документ Уведомление об исчисленных суммах налогов в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Х.

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★9.98/10)

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, в какой момент в 1С нужно сделать (или она делается регламентной операцией?) проводку на 68.90 при проведении операций по начислению и выдаче денежного подарка не сотруднику?

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. проведены вот такие операции
  2. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Перенос задолженности по НДФЛ на ЕНС формируется рег. операцией Начисление налогов на единый налоговый счет, но для этого программе нужны данные в специальных регистрах накопления.
    Записи в специальные регистры накопления создает документ Уведомление об исчисленных суммах налогов.

    Так как вы начисляете доход через Операцию учета НДФЛ и ручную проводку Дт 76.03 Кт 68.01, то в Операции учета НДФЛ на вкладке Удержано должны быть данные.

    Порядок отражения такой:
    — проводится Уведомление,
    — проводится Закрытие месяца,
    — в рег. операции Начисление налогов на ЕНС от 31.07.2025 формируется проводка.

    Если 2025 год полностью закрыт для редактирования, то проведите исправление текущей датой:
    — создайте документ Операция по единому налоговому счету с видом операции Начисление налога.
    — выберите налог (НДФЛ), срок уплаты (28.07.2025) и сумму.
    Документ сделает проводку
    Дт 68.01.1 Кт 68.90

    Материал по теме
    Операции по ЕНС в 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Создание обычной и типовой операции в 1С Пример создания и использования операций из раздела «Операции, введенные вручную»: - операции; - сторно операции; - типовые операции.
  2. Как распределить общехозяйственный НДС, если есть облагаемые, не облагаемые и операции, облагаемые по 0% ставке в 1С Предприятие осуществляет облагаемые, не облагаемые операции (ОКР) и операции, облагаемые по 0% ставке. Есть входящий общехозяйственный НДС, который подлежит распределению,…
  3. Начисление резерва по сомнительным долгам операцией вручную в 1С Добрый день! Скажите как верно провести проводку операцией введенной в ручную по начислению резерва по сомнительным долгам. Учет ПБУ 18…
  4. Операция Восстановление НДС по объектам недвижимости в декабре в 1С В Перечне регламентных операций по НДС 4 кв.23 Возникла Операция Восстановление НДС по объектам недвижимости. В 3 кв. произошла реорганизация…

Статьи по этой теме

  1. Документ Операция, введенная вручную в 1С Документ Операция, введенная вручную предназначен для: отражения проводок в бухгалтерском регистре, регистрах накопления и сведения, если в 1С нет типового…
  2. Как по проводке узнать, каким документом оформить хозяйственную операцию Ввод хозоперации по проводке Для отражения хозяйственных операций в 1С предназначены: свой типовой документ в т.ч. Операция, введенная вручную или…
  3. Документ Типовая операция в 1С Документ Типовая операция  — незаслуженно обделенный вниманием инструмент в программе 1С Бухгалтерия 8.3. Многие пользователи попросту не знают о его…
  4. Порядок исправления ошибок в 1С В этой публикации дается схема исправлений ошибок в программе 1С с использованием штатных документов и документа Операция, введенная вручную .…