Проводки при начислении арендной платы и удержание НДФЛ по аренде офиса у физлица при синхронизации ЗУП и БП в 1С

Вопрос задал Елена Л. (Ставрополь, Ставропольский край)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

о.Добрый день! Подскажите, как начислять и удерживать НДФЛ у физ.лица, аренду офиса. Спасибо.

Метки вопроса: Аренда имущества

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Для отражения в отчетности по НДФЛ налога и дохода проводится документ «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ) . Документ проводится на дату выплаты дохода.

    В нём заполняем следующие закладки:

     

    Проводки по начислению налога и учету расходов отражаем с помощью документа «Операция введенная вручную»

  2. Добрый день! В ЗУП начисление аренды я провожу документом «прочие доходы». Меня интересуют проводки в бухгалтерии, раньше я делала на 76.05, а сейчас? Спасибо.

  3. Добрый день! Если физ.лицо не является сотрудником, то можно оставить 76.05, но автоматом по синхронизации будет приходить счет 76.49, можно использовать его.
    Проводки будут следующие:
    дт 20,44 и т.д — кт 76 — начисление арендной платы
    дт 76 — кт 68.01 — удержание НДФЛ
    дт 76 — кт 51 — выплата арендной платы

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.