Начисление амортизации после модернизации НМА происходит в текущем месяце, а не следующего в 1С

Вопрос задал Александра М. (Иркутск)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день! 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.161.22), ОСНО

Есть веб-сайт, у который уже самортизирован по БУ и НУ. Делаем его модернизацию в октябре 2024г с помощью ваших рекомендаций из статьи «Улучшение(модернизация) НМА»
После проведения операции «Закрытие периода»/»Амортизация НМА и списание расходов НИОКР» по БУ амортизация начисляется верно -с ноября 2024, а по НУ делает начисление с октября, что совсем не верно. Что необходимо сделать, чтобы по НУ амортизация тоже начала начисляться с ноября?

Метки вопроса: —

Все комментарии (17)

  1. Добрый день!

    Скрин очень мелкий, нельзя прочитать.

    Пришлите, пожалуйста, новый.

  3. Спасибо за скрин.

    Не воспроизводится ошибка в базе.
    В НУ начисление амортизации происходит корректно, со следующего месяца.

    Пришлите, пожалуйста, Справку -расчет из Закрытия месяца по начислению амортизации.
    Период установите с начала года.

  5. Спасибо.

    В скрине это Веб-сайт с Инв.номером 46 от 01.01.20?

    Если так, тогда амортизация с ноября, как и должно быть.

  6. Там выше строка начисления амортизации Октябрь 2024 по тому же Веб-сайту на сумму -9 166,67 . Вот её быть не должно

  7. Пришлите скрин О программе, пожалуйста.

    Еще меня смущает почему у веб-сайта, разные даты ввода в эксплуатацию.

  8. И давайте еще посмотрим отчет Анализ субконто по Нематериальным активам.

  10. И давайте еще посмотрим отчет Анализ субконто по Нематериальным активам.

  11. Веб-сайт самортизировался еще в 2017 году. Был перенос остатков из одной базы в другую на конец на 31.12.2019 года

  12. Думаю, что причина где-то в Вводе остатков в базу.

    Пришлите скрины, как вводили остатки.

    И еще как оформили переход на ФСБУ 14.

    Очень смущает, что разные даты ввода в эксплуатацию по одному НМА.

    Какой был СПИ изначально?
  14. Приложение № 1

    Мне нужно именно скрины, как вводила в базу( все закладки). Пример прикладываю.

  15. Перенос остатков из старой базы делали Операцией, которую вам отправила

  16. Нашли причину. При свертке базы остатки были перенесены обработкой автоматически. В этой операции необходимо было поставить Не начислять амортизацию, а так как стояло Начислять — программа подхватывает модернизацию и начинает начислять с октября, а не с ноября. А, по дате, в регистре Состояние НМА нет даты принятия к учёту. Не предусмотрено программой. И даже, если делать Вводом остатков, программа все равно берет дату ввода, а не дату принятия к учёту

  17. В Воде остатков закладка Бухгалтерский учет поле Принятие к учету — должна быть установлена дата фактической даты принятия к учету, в этом случае расчет амортизации корректный.

Комментарии закрыты.