На УСН выручка попадает с НДС

Индивидуальную консультацию запросил Артур Р.

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.95/10)

При формировании Анализа учета УСН по ООО Афина выручка попадает с НДС. Почему так происходит и как в настройках это поменять?

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, подробнее свою ситуацию. Применяете только УСН? По какой операции выручка попадает с НДС?

    Если применяете УСН без совмещения с НДС, то такая ситуация возможна, когда компания выставляет покупателю счет-фактуру с выделением суммы НДС.
    УСН. НДС в выручке упрощенца

    Материал по теме:
    Если Организация на УСН выставит УПД с НДС, то что делать?

    УСН, можно ли упрощенцу выставить счет-фактуру с НДС с 2025 года, если не достигнут предел в 60 млн. руб. по выручке

    1. Добрый день.
      Необходимо настроить учет в 1С так, чтобы в поступлении от покупателей (оплата по безналичному расчету) попадали оплаты без учета НДС. Подскажите, как это сделать?
  2. Приложение № 1

    Для автоматического заполнения ставки НДС «без НДС» в документах поступления необходимо указать эти настройки в договоре с поставщиком (см. вложение).

    Посмотрите обсуждение похожего вопроса:
    Настройка документов поступления со ставкой без НДС, чтобы счет-фактура отображалась как не требуется в 1С

  3. Добрый день, организация на УСН (доходы-расходы) С НДС, поступила выручка на р/с по розничным продажам, формируется запись в регистр КУдир на сумму выручку и расходы по эквайрингу, не выделается НДС, наличные оплаты в УСН попадают верно, подскажите пожалуйста, каких настрое не хватает, чтобы выделялся НДС в поступлениях на р/с?

  4. По вашим данным вижу, что поступление на р/с происходит на основании входящего документа № 851280 от 01.09.2025г, возврат покупки. Уточните, этот документ с НДС?

  5. Добрый день, зачисление средств по операциям эквайринга, возврат покупки 0.00, в комментариях написано НДС не облагается.
    Можно ли как-то в программе настроить, чтобы в поступлениях на р/с розничной выручки выделялся НДС?

  6. В документе Поступление на расчетный счет Вид операции Поступление по платежной карте НДС не выделяется.
    Сумма НДС в Поступлении на расчетный счет не указывается, она учитывается в КУДиР на основании документа Отчет о розничных продажах. Поэтому до зачисления денежных средств должен быть проведен соответствующий отчет о розничных продажах и соблюдена хронология проведения документов.
    Подробнее в нашем материале, пункт Зачисление оплаты по платежной карте на расчетный счет:
    Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку при УСН с НДС 5%, 7%: оплата платежной картой в 1С

  7. У нас проведены отчеты о розничных продажах, затем документ поступление по платежной карте, запись в КУДИР идет на общую сумму, без вычета НДС.
    Подскажите, может быть это из-за того, что в договоре не указана ставка НДС?

  8. Специальных настроек нет.

    В настройках НДС указываем только ставку НДС, больше ничего не делаем.

    Посмотрите причины, по которым НДС может учитываться в доходах и не вычитается

    При розничных продажах на УСН из дохода не вычитается НДС в 1С

  9. В настройках НДС указываем только ставку НДС, больше ничего не делаем — это вы имеете в виду в настройках налогов?

  10. Все верно.
    Посмотрите, пожалуйста, материал : При розничных продажах на УСН из дохода не вычитается НДС в 1С
    В нем подробно рассматриваются возможные причины проблемы и варианты исправления аналогичной ситуации.

  12. Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎

    Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.

    А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.

    QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>

    👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!

     1

Добавить комментарий