Мзп

Вопрос задал Юлия (Владимир, Владимирская область)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день, подскажите, как правильно по проводкам сделать: ситуация следующая, в основном подразделении приобрели ноутбук (мзп), далее его перевели в другое подразделение с помощью документа Авизо (входящее/исходящее), какие проводки правильно должны быть на 79 счете и 10м для корректного закрытия месяца и оформления отчетности?

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте!
    При заполнении исходящего авизо:
    Получатель — обособленное подразделение. Счет расчетов — 79.01. После внесения данных в табличную часть авизо заполняется по кнопке Заполнить авизо.
    Проводки, соответственно Дт 79.01 Кт 10.
    Входящее авизо создать на основании исходящего, проводки зеркальные.
    Какие-то конкретные, проблемы, что-то не получается? если требуется, уточните вопрос.

  2. Добрый день, смущают проводки: по новым правилам — 1 поступление (все хорошо, идет в основную организацию), далее малоценка не принимается к учету и отправляется сразу в филиал с помощью документа Авизо (в котором сомнения), в филиале ,через Авизо входящие — идет поступление и принятие к учету. смущают проводки и попадание в декларацию

  3. Если просто выбрать счет, например 10, то все проводки корректны, если после поступления — принять на учет, то тоже проводки корректные, но принимать на учет не нужно, т.к. приходит, например, ноутбук и его сразу в филиал отправляют. Как нужно правильно оформлять?

  4. А с попаданием в декларацию что смущает?

  5. Непонятно как суммы ложатся немного не могу разобраться, подскажите, итог данных операций,пжл

  6. У вас сумма по БУ дважды отражается в расходах — в ГО на 26 и в ОП на 90.02. Если надо, чтобы расход по БУ отражался по головной организации, то в исходящем авизо уберите сумму по БУ. Если надо все суммы передать в ОП и там учесть в расходах, то надо через 10.09 МПЗ учитывать.

  7. Добрый день, Елена, подскажите, пожалуйста, а в ну как это все должно правильно отобразиться?

  8. Здравствуйте!
    Затраты на приобретение объектов до 100 тыс. руб. в НУ признаются материальными затратами и относятся на расходы в момент (ст. 254 НК РФ):
    — использования в производстве (работ, услуг) сырья, материалов;
    — ввода в эксплуатацию спецодежды, инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов и других СИЗ.
    Учет несущественных активов в бухгалтерском и налоговом учете
    Управленческие запасы .

  9. Елена, добрый день, спасибо за помощь, но возник следующий вопрос, Авизо исходящее/входящее сделала, но почему при передаче материалов в эксплуатации не заполняется автоматически счет в НУ КТ, пришлось ставить ручным способом, учитывается только кол-во? и получается, что в дебете ну зависает эта сумма, а количество списывается

    1. Спасибо, увидела, изучу

  11. Здравствуйте, Юлия! Приведите, пожалуйста скрины авизо с проводками, чтобы видно было проблему.

  12. Приложение  Avizo.docx

    Приложила свой вариант оформления, в ОСВ ничего не зависает.

    1

  13. Спасибо, сейчас сверю с вашим вариантом

  14. Елена, а сам документ «передача материалов в экспл» с какими проводками у вас формируется?

  15. Я делала Расход материалов, проводки в файле есть.

    1

  16. не до конца просмотрела, спасибо.
    Все получилось, благодарю за помощь

  17. Рада, что разобрались!

Комментарии закрыты.