Модернизация самортизировано ОС, если поступление было до перехода на 1С 3.0

Вопрос задал Олеся Р.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте. Конфигурация Бухгалтерия 3.0.84.42.
ОС Экскаватор-погрузчик CATERPILLAR 428 № 5819 ХМ 27 полностью самортизировано еще в мае 2018 г.
14.09.20 его модернизировали. При закрытии октября не начисляется амортизация по этому ОС. Подскажите, что мы сделали не так?

Все комментарии (12)

  1. На конфигурацию 3.0 перешли в 2019. ОС принято к учету еще в 2.0

  2. Здравствуйте, Олеся.
    Как вы отражали модернизацию, срок полезного использования увеличился? Приведите скрин документа Модернизация ОС с проводками. Как переходили на 3.0 обновлением или вводили начальные остатки.
    Посмотрите материал по теме: Сборник «Переход на 1С Бухгалтерия 3.0 с 2.0»: для типовых и доработанных конфигураций 1С
    Модернизация полностью самортизированного ОС без увеличения СПИ
    Модернизация основного средства с увеличением срока полезного использования
    Изменение стоимости и СПИ в результате капвложений в бухучете .

  3. Свернули базу на 31.12.18 и обновлением перешли на 3.0. При модернизации СПИ увеличился на 13 месяцев.

  5. Здравствуйте, Олеся.
    Оформите документ Изменение состояния ОС раздел ОС и НМА — Амортизация ОС — Параметры амортизации ОС кнопка Добавить. Поставьте флажок в поле :
    — Отражать в налоговом учете;
    — Влияет на начисление амортизации (износа);
    — Начислять амортизацию (износ);
    В табличной части укажите ОС. Дата документа Изменение состояния ОС такая же, как у документа Модернизация ОС.

  6. Здравствуйте.
    Сделали все как вы сказали, амортизация не начисляется.

  8. Здравствуйте, Олеся.
    Уточните, при модернизации СПИ увеличился или нет? Амортизация не начисляется в БУ и НУ. При закрытии месяца октября не начисляется амортизация или программа выдает ошибку. Приведите скрин Ведомость амортизации перед модернизацией и после.

  9. Здравствуйте, Олеся.
    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.

  10. Здравствуйте.
    СМП увеличился. Амортизация не начисляется ни в БУ ни в НУ. Ошибок никаких не выдает.

  12. Здравствуйте, Оксана.
    В документе амортизации необходимо указать Срок фактического использования ОС. Срок фактического использования ОС равен сумме фактического срока использования ОС на момент модернизации плюс количество месяцев на которые увеличивается СПИ.
    Фактический срок использования на момент амортизации равен количеству месяцев с момента ввода в эксплуатацию по месяц модернизации. Например ввод в эксплуатацию ОС был в январе 2014 года, модернизация ОС в сентябре 2020. Фактический срок использования равен в месяцах 12мес*6 лет (с 2014 по 2019)+9 мес. (с января по сентябрь) = 81 месяц.
    В последних редакциях документ Изменение состояния ОС оформлять не надо.
    Посчитайте фактический срок использования ОС и прибавьте 13 месяцев.

    1

Комментарии закрыты.