Войти в кабинетЗдравствуйте!
Вопрос: в сентябре месяце оказали мат.помощь 3 работникам по 4000 руб. (Мошков,у Савельеву и Калугину)
В РСВ и 4-ФСС мат. помощь отразилась правильно, но в отчете 6-НДФЛ (стр. 110, 112 и стр. 130) и в регистре налогового учета НДФЛ по работникам отразилась странно.
У работника Мошкова — все правильно, а у Савельева и Калугина начислено, потом снято и перенесено на октябрь в регистре НУ НДФЛ.
А в отчет 6-НДФЛ получается, что мат. помощь Савельева и Калугина в не попадает в стр. 110 и стр. 130, а из стр. 112 она убирается.
Помогите, пожалуйста, исправить.
Спасибо!
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! В ведомость на выплату за октябрь попал документ, которым начислили материальную помощь:
Удобно проверять доход по регистру накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ», установив отбор по сотруднику и коду дохода по НДФЛ. По двойному клику на записи можно сразу перейти в документ.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
Далее нажать «Перейти».
Т.к. дата получения дохода по материальной помощи — это дата выплаты, раз документ, которым её начислили попал в ведомость за октябрь, программа автоматом меняет дату получения дохода, в результате сторно запись попадает в 6-НДФЛ
Здравствуйте!
Ведомости выплат за октябрь еще не создавались!
Материальная помощь перечислялась по банку 08.09.21
Ведомости в банк тоже датой 08.09.21
Поэтому и удивительно, что по одному работнику — все правильно, а по двум — нет.
Перечислялось одному работнику по поручению, а двум другим- по зарплатному проекту и вот по ним и идет искажение.
Я уже в банковской выписке перечисление по зарплатному проекту разделила перечисление по каждому работнику.
Сделала перепроведение документов.
Но ничего в 6 НДФЛ не изменилось.
Можно ли как-то вручную поправить? Хочется, чтобы в 4 квартале не вносить исправления.
Посмотрите все мои скрины внимательно.
Спасибо
Добрый день! Судя по «Регистру налогового учета НДФЛ» у Вас проведена ведомость на выплату от 01.10.2021, в которую попал документ «Начисление зарплаты», которым было проведено начисление мат.помощи (пример на скриншоте):
Программа «видит», что дата с 08.09. меняется на 01.10, соответственно, с 08.09 сторнирует мат.помощь, а в 01.10 ставит.