Материальная помощь в отчете 6НДФЛ

Вопрос задал Асия Н. (г Магнитогорск)

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.85/10)

Здравствуйте!
Вопрос: в сентябре месяце оказали мат.помощь 3 работникам по 4000 руб. (Мошков,у Савельеву и Калугину)
В РСВ и 4ФСС мат. помощь отразилась правильно, но в отчете 6НДФЛ (стр. 110, 112 и стр. 130) и в регистре налогового учета НДФЛ по работникам отразилась странно.
У работника Мошкова — все правильно, а у Савельева и Калугина начислено, потом снято и перенесено на октябрь в регистре НУ НДФЛ.
А в отчет 6НДФЛ получается что мат. помощь Савельева и Калугина в не попадает в стр. 110 и стр. 130, а из стр. 112 она убирается.
Помогите, пожалуйста, исправить.
Спасибо!

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! В ведомость на выплату за октябрь попал документ, которым начислили материальную помощь:


    Удобно проверять доход по регистру накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ», установив отбор по сотруднику и коду дохода по НДФЛ. По двойному клику на записи можно сразу перейти в документ.
    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ

    Далее нажать «Перейти».

    Т.к. дата получения дохода по материальной помощи — это дата выплаты, раз документ, которым её начислили попал в ведомость за октябрь, программа автоматом меняет дату получения дохода, в результате сторно запись попадает в 6-НДФЛ

  2. Здравствуйте!
    Ведомости выплат за октябрь еще не создавались!
    Материальная помощь перечислялась по банку 08.09.21
    Ведомости в банк тоже датой 08.09.21
    Поэтому и удивительно, что по одному работнику — все правильно, а по двум — нет.
    Перечислялось одному работнику по поручению, а двум другим- по зарплатному проекту и вот по ним и идет искажение.
    Я уже в банковской выписке перечисление по зарплатному проекту разделила перечисление по каждому работнику.
    Сделала перепроведение документов.
    Но ничего в 6 НДФЛ не изменилось.
    Можно ли как-то вручную поправить? Хочется, чтобы в 4 квартале не вносить исправления.
    Посмотрите все мои скрины внимательно.
    Спасибо

  3. Добрый день! Судя по «Регистру налогового учета НДФЛ» у Вас проведена ведомость на выплату от 01.10.2021, в которую попал документ «Начисление зарплаты», которым было проведено начисление мат.помощи (пример на скриншоте):


    Программа «видит», что дата с 08.09. меняется на 01.10, соответственно, с 08.09 сторнирует мат.помощь, а в 01.10 ставит.

  4. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

  5. Здравствуйте, Елена!
    Все ведомости в банк от сентября месяца!
    Все перепроверила, все даты, все по новому проделала, ничего не помогло ( и Ваши ответы не помогли)
    Нет времени, поэтому сделала вручную.

Добавить комментарий