Отражение переплата по налогу на прибыль в ЛК в 1С

1. Добрый день!

   Понимаю так, что нужно выбрать обязательство (синяя кнопка справа), которое ранее было зачтено в счет предстоящей обязанности по уплате.

   Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек

   Перенести переплату на 01.01.23 нужно документом Операция по ЕНС – Корректировка счета — Пополнение.

   Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
   .

2. «обязательство, которое ранее было зачтено в счет предстоящей обязанности по уплате» Вот эту формулировку я не понимаю…Нажала на синюю кнопку-вот что на скане…Тоже не понимаю,что за цифра…Боюсь нажимать далее…И если провести операцию пополнения 01.01.2023 не придётся перепроводить все документы?

3. Т.е. как будто ранее вы отправили заявление на зачет какой-то суммы в счет обязанности по уплате налога. А теперь нажимая на кнопку «заявление на отмену», сервис вас спрашивает — какое заявление на зачет нужно отменить.
   Предлагает вам выбор — у вас указано только на сумму 155…

   Вы подавали на эту сумму заявление на зачет?

   При вводе остатков по ЕНС на 01.01.23 — нужно будет перепровести все периоды с 01.01.23 по текущий период.
   Я правивильно поняла, что переход на ЕНС в базе вы не выполняли?

4. Добрый день! Заявлений никаких не подавала. Да, с остатками в базе так и не разобралась. Там, в предыдущих периодах, и на 1С8.3 с 1С8.2 переходили (в 2020г.), и НДС засчитывали за счёт переплаты налога на прибыль (может что не доотразила, поэтому остатки пляшут). Сил разбираться нет. Просто хочу эту сумму,17039 перекинуть на ЕНС.
   По информационному сообщению о состоянии расчётов с бюджетом от 30.10 2022г. переплата 17039 руб.(РБ+ФБ). И в ЛК она же. Переход не делала. Пытаюсь ориентироваться сейчас. Кстати, и сальдо на ЕНС такое в ЛК тоже не понимаю. На 01.012023 сальдо 3007(переплата по прибыли в ФБ). На 24.07.2023 в ЛК оно было равно нулю. Всё платила строго по уведомлениям и операциям. На 15.08 сальдо 30754,01!
   Составила в программе заявление, может просто его отправить из 1с?

5. Если просто переносить положительное сальдо, то Операция по ЕНС – Корректировка счета — Пополнение.

   Если платили все строго по уведомлениям и операциям, то может быть еще по каком уналогу не настал срок и поэтому переплата 30754,01?

   Сейчас этим заявлением, какой зачет хотите отменить?

   Заявление можете отправить из 1С.

6. Заявлением хочу отменить зачёт по переплате по налогу на прибыль в рег.бюджет.Правильно составлен?Это переплата 2022г.Корректировку счёта (для переноса положительного сальдо) можно сделать сейчас или после появления этой суммы на ЕНС в ЛК?

7. Заявление можете из 1С отправить.

   В принципе Операция создана верно, только я понимаю, что ее нужно создать 01.01.23.
   На эту же дату переплата была.

8. Добрый день!Вроде прикрепляла скан заявления.Повторю.А операцию этой датой,чтобы не перепроводить доки.

9. Да, скрин уже прикрепился ранее.

   Боюсь, что если отразить 16.08.23, а не 01.01.23, может быть потом вы не сможете выйти на какие-то верные остатки на определенную дату.
   Но примать решение вам.

10. Cпасибо!Отправила заявление.

    1

Комментарии закрыты.