ЛК ЮЛ УСН 6%

Вопрос задал Александра П. (Челябинск, Челябинская область)

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★10.00/10)

Здравствуйте, подскажите пожалуйста подключила ЛК ЕНС отправила согласие. ЛК заполнился, но не заполняется автоматически документ Сведения об уплате налогов. Что не так я сделала? или он все равно его нужно заполнять вручную?

Все комментарии (9)

    1. Добрый день.
      Разнесла вручную сведения об оплате налогов страховые взносы и ндфл.
      Перепровела закрытие месяца, при расчете налога усн взносы все равно не учлись.
      Так же программа берет больничный лист оплата которого была 01.04.2024г., (причем пропорционально аванса выплаченного) т.е. он должен уменьшать 2 квартал.
      Что еще нужно сделать чтоб программа рассчитала правильно.
      релиз (3.0.151.27)

    1. Добрый день, я же указала, что перепроведение и закрытие месяца . сделала.

    2. Почитала комментарий, по больничному конечно ничего не понятно.
      Получается сейчас в 1С нужно в ручную корректировать суммы больничных? убирать остаток которой он взял с прошлого года и корректировать текущий указывая сумму выплаченного б/листа, я правильно понимаю?
      или как вариант отставить текущий лист в %-соотношении, и вторая его часть зачтётся во втором квартале, по году будет красиво .

  1. подскажите приложила скриншоты, правильно поняла как редактировать какие суммы удалить (это больничный лист с декабря и оплачен 06.12. был, уведомл. было подано и оплачено 28.12.?

  2. Сумма по больничному листу за счет работодателя уменьшает налог УСН исходя из процента выплаты зарплаты, который определяется как отношение выплаченных сумм к начисленным суммам за месяц, в котором выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности по каждому сотруднику.

    Программа автоматически рассчитывает эту долю регламентной операцией Расчет расходов, уменьшающих налог УСН.
    По вашим данным должно получиться: за 2023 год по больничному к уменьшению сумма 1897,32 , остальная часть принимается в 1кв 2024 — 1459,98. Считаю, у вас все правильно отражено, ничего удалять не нужно.
    Если зарплата за декабрь выплачивалась полностью в декабре, тогда к уменьшению налога больничный отразился бы на полную сумму.

  3. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.