Добрый день. ООО на ОСНО (упрощенный учет). В 21–22 годах заключили несколько договоров лизинга. С 21 по середину 23 года оплата лизинговых платежей оформлялась неверно. В банковских выписках указан счет расчетов 76.07.1, авансов 60.02 или расчетов 76.07.1 и авансов 76.07.1. С середины 23 года лизинговые платежи оформлены корректно (76.07.2–60.02). В результате неверного оформления обороты по 76.07 неверны. Помогите, пожалуйста, исправить ошибки. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перенос остатков со счета 76.07.1 на счет 76.07.2, если неверно оформляли оплату лизинговых платежей прошлых периодов в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Досрочный выкуп предмета лизинга в 1С Добрый день. Задавала вопрос уже Вам. Но осталось сомнение. Предмет лизинга числился у лизингополучателя. В начале года (2020) открыли договор…
- Корректировка операций по лизингу, если завышена первоначальная стоимость ОС в 1С Добрый день. ООО на ОСНО (упрощенная бухгалтерская отчетность). Мы приобрели оборудование в лизинг. Дважды исправляли суммы по лизингу документами «Изменения…
- После выкупа предмета лизинга на сч. 76.07.1 не закрывается ППА из-за задублированного наименования ОС в 1С Добрый день! У нас 2 договора лизинга с Европлан Лизинговая компания АО закончились до окончания 2022г.: 1.Договор лизинга №2450986-ФЛ/ЯРЛ-20 от…
- Забыли учесть выкупной платеж в сумме лизинговых платежей в 1С Здравствуйте! Подскажите при выкупе по выкупной стоимости 19.12.23 предмета лизинга, остаются остатки на сч 76.07.1 и на сч 76.07.09. Изначально…
Статьи по этой теме
- Можно ли принять к вычету НДС по лизинговым платежам после перехода с УСН на ОСНО в 1С? Организация на УСН (доходы-расходы) в 2023 году заключила договор лизинга, учет расчетов с лизингодателем велся по счету 60. С 2024…
- Расторжение договора лизинга у арендатора с дисконтированием (КОРП) в 1С Из статьи вы узнаете, как арендатору отразить расторжение договора лизинга с дисконтированием и возврат предмета лизинга (с релиза 3.0.132 ).…
- Лизинг у лизингополучателя с дисконтированием и доп. затратами в 1С (КОРП) В программе 1С 8.3 Бухгалтерия КОРП реализованы возможности применения ФСБУ 25/2018 для операций лизинга (с релиза 3.0.93 ). В статье…
- Как сформировать акт сверки по лизингу и аренде в 1С? При ФСБУ 25/2018 возможна ситуация, когда арендатор и арендодатель отражают операции по-разному. Общей будет только оплата. Расскажем, как пользоваться стандартным…
Добрый день!
Операции красным в ОСВ — это отражение ошибки.
Нужно полностью проследить по каждому договору, как оформлено обязательство с момента поступления.
Приложите для примера скрин операций «Поступление лизинга», «Оплата лизинга» и «Поступление услуг лизинга».
Все расшифровки документов, включая ДтКт.
ОСВ отдельно по данному договору, желательно все субсчета по счету 76.
Счет 60.02 сформирован тоже неверно, есть зависшие суммы?
Добрый день. Направляю скрины по одному договору лизинга
В данной ситуации самый оптимальный способ — перенести остатки со счета 76.07.1 на счет 76.07.2 документом «Операция, введенная вручную».
Можно перенести остатки текущей датой и общей суммой всех ошибочно проведенных платежей по каждому договору.
Далее выкуп предмета лизинга проводится корректно.