Добрый день. Ведем ПБУ18/2 с ВР и ПР . Сделали реформацию баланса. На счете 91.09 появилась временная разница в 84 рубля.Единственное , что удалось выяснить появились эти 84 р в январе 2022г Сам счет БУ и НУ закрыт в ноль, тянется только эта ВР . Перерыли все за январь, да что там за январь, весь год уже перерыли-ОСВ , анализы, справки-расчеты…вообще не понятно откуда это взялось. .Откуда это может идти? Как с этим бороться?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Кредитовое сальдо по временным разницам на счете 91.09
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нет поля «Иностранный поставщик» при Вводе остатков по счету 19.05 в 1С Добрый день, вводим остатки по счету 19.05 «НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ». В одной из баз вводим…
- Некорректная сумма страховых взносов в Уведомлении в 1С Добрый день. Мы закрыли зарплату в ЗУП за январь 2023, сформировали проводки, отправили в Бухгалтерию. В БП провели документ "Отражение…
- Учет страховых взносов в части ЕНС при выгрузке зарплаты из ЗУП в 1С Здравствуйте! Версия конфигурации 3.0.128.10 Возникло недопонимание по схеме по страховым взносам. Вот мы выгрузили Отражение зп в бухучете за январь.…
- Резервы отпусков в 1С Помогите, пожалуйста, разобраться. Организация на общей системе налогообложения. С этого года решили в программе автоматически рассчитывать Резервы отпусков. В Настройках…
Статьи по этой теме
- Проверка переноса удержанного и перечисленного НДФЛ: почему суммы не сходятся с ЗУП 2.5? При проверке перенесенных сведений об удержанном и перечисленном НДФЛ через отчет Анализ НДФЛ по месяцам (ЗУП 3) и Анализ начисленных…
- Внимание! Лишние вычеты на детей при расчете НДФЛ В релизе ЗУП 3.1.8.246 существует проблема по вычетам на детей при наличии в январе дохода с датой получения дохода, равной…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — задвоение вычета по НДФЛ В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если межрасчетный доход выплачивается до выплаты зарплаты за прошлый месяц, вычет по НДФЛ задваивается.…
- Внимание! П-4 за январь 2020 г. может не выгружаться Коллеги, обратите внимание, что при выгрузке формы П-4 за январь 2020 г. может появляться сообщение, что «Формат версии 28-12-2018 за…
Здравствуйте!
Вы будете постоянно так мучиться пока не перейдете на балансовый метод. Вопрос — зачем это вам, почему себя так не любите?
С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.
—
Давайте так смотреть сначала
Регистр учета временных разниц в 1С
Сообщите о результате, пожалуйста.
Еще напишем, что нам надо для анализа данных.
Добрый день, Ирина!
Сформируйте ОСВ за 2022 по счету 91 в полной аналитике (по всем субсчетам и субконто) с показателями ВР и Контроль. Посмотрите, не отражена ли эта сумма также на ресурсе Контроль. Обычно сальдо по счетам доходов и расходов на ВР остается, если нарушено правило БУ=НУ+ПР+ВР. Если Контроль обнаружите, можно уже искать Операцию, где это правило нарушено.
Вы пишете, что период ошибки — январь 2022. Тогда за январь опять сформируйте ОСВ по 91 по всем субсчетам, субконто, с показателями БУ, НУ, ПР, ВР, Контроль. Определите первичный документ формирования ошибки.