Войти в кабинетДобрый день, коллеги! Нам стали поступать доплаты 2% НДС от покупателей. Пример платежа во вложении. На основании этого документа я должна зарегистрировать СФ корректировочный. Вопрос – как я должна понять — к какому именно СФ эта корректировка? Я провалилась в структуру подчиненности счета покупателю, который указан в платеже и увидела вот такую картину (скрин 2). Как понять какой СФ мне выбрать? У нас более 400 контрагентов.. бухгалтер в шоке как это все выбирать. Этот процесс не автоматизирован никак в БП 3?
Все комментарии (34)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Наталья.
Если доплата 2% произведена до отгрузки, то к корректировочном счет-фактуре выбираете документ основания Поступление на расчетный счет Переход НДС 20%: аванс в 2018, отгрузка в 2019, доплата НДС 2% в 2019 до отгрузки Если доплата 2% произведена после отгрузки никаких корректировок делать не надо. Имеет значение в оформлении в учете в 2019 году отгрузка или доплата 2% произошла раньше? .
Доброе утро! Ответ мне не понятен. В моем случае доплата 2% произведена ДО отгрузки. Документ-основание в поступлении на расчетный счет — счет № 0543/12-18. В СФ корректировочной нужно же выбрать не счет, счет-фактуру. Верно? А их несколько в структуре подчиненности. Так какую я должна выбрать??
Наталья, здравствуйте! Если визуально смотреть ваши скрины и не знать подробностей условий договора, то выглядит так, что выбирать все СФ, к этой оплате. Это же 2% к каждому платежу одной суммой заплатили? Значит у вас будет единый корректировочный СФ на аванс.
Подробно про него говорили на семинаре по НДС ч.1.
[21.12.2018 запись] Переход на НДС 20%. Практикум в 1С — Часть 1.
Блок НДС с авансов в 2018-2019 по длящимся договорам; время 1:00:35.
Если видео будете смотреть, то до 1:06:00. Дальше идет пример, когда повышение 2% только на остаток не отгруженный в 2019. И на 21.12.18 не было разъяснений, как делать. Сейчас уже есть и мы тоже этот пример разберем на следующих семинарах по НДС.
Здравствуйте, Мария! Спасибо Вам большое за ответ. Да, счет на 2% НДС выставляется на общий изначальный счет, т.е. на все платежи.
Мария, посмотрите, пожалуйста, я сделала СФ корректировочный. Правильно ли то, что увеличение суммы у меня 71 469,58, а в т.ч. НДС 119 986,50. Они разве не должны быть одинаковыми?
Наталья, если это доплата 2% НДС в 19г до отгрузки, то это вся сумма НДС.
Должно быть одинаково.
Открываем выписку и там смотрим, как отразили поступление этой доплаты: и сумма и НДС должны быть одинаковыми.
Т.е, например, заплатили НДС 2000р. Значит так в выписке 2000р в т.ч. НДС 20% 2000р.
Тогда и КСФ на аванс правильно заполнится.
Сделайте еще скрин поступления доплаты НДС, пожалуйста.
скрин во вложении. отгрузки не было по этому счету.
В таком виде все ок.
Давайте еще раз. Все распровести-провести и перезаполнить и ЕКСФ сделать по времени после оплаты, а не до.
По сумме проверила. Все сходится т.е. общая 4 216 705,22 18% и 2% к ней 71 469,58. Поэтому осталась техническая часть — просто шаги выполнить по порядку.
Ура, получилось! какой-то глюк произошел. Теперь все красиво. Спасибо Вам большое!
Наталья, отлично! Значит с ЕКСФ разобрались :). Спасибо Вам за интересный вопрос!
Теперь буду дальше тестировать как это в отчетности отразится.
Надо нам немного подождать, когда выйдет новая декларация по НДС. Сейчас не все отрабатывает на старой.
Т.к. где-то КС не обновили, а где-то в разделе 3 поля нужного нет.
В данном случае строка 070, раздел 3, гр.3 и 5 должны особым образом заполняться по доплате НДС в 19г. Это уже в новой декларации ожидаем.
А книга покупок должна заполняться сейчас? у меня этот документ не попал. 🙁
До книги покупок еще не дошли.
Вы же просто аванс получили и еще доначислили НДС с аванса. Это книга продаж.
Потом реализуете свое добро и будете иметь право на вычет НДС с авансов полученных.
Сделаете документ Формирование записей книги покупок и все попадает в лучшем виде.
Если хотите попробовать, то сделайте в копии базы Реализацию по этому счету и ФЗКП и увидите, что получится.
Но в декларации по НДС в полном виде пока мы всю карину не видим по примеру с продажей и доплатой 2019.
Раздел 8 и 9 сможете посмотреть, а вот раздел 3 — еще не обновился.
Все поняла. Спасибо Вам огромное!!!
Мария, простите меня, пожалуйста, но еще последний вопросик. Вот так правильно должно отразиться в книге продаж? (скрин)
Да, визуально в этом Журнале так. Но внутри самого СФ: сумма и НДС — равны.
вернее не так вопрос поставила. В регистрации СФ на аванс заполнилось как на скрине — корректно?, а книга продаж вот как (скрин)
Да, все так. И в Журнале регистрации СФ и в Книге продаж.
Еще раз благодарю Вас!
Наталья, спасибо! Теперь ждем новую декларацию по НДС и еще раз все проверим.
Хорошо!
Мария, я отгрузила товар по этим оплатам в копии базы, сформировала книгу покупок, отбор сделала по этому контрагенту, но здесь только 2 СФ, а корректировочной я не наблюдаю. (скрин) 🙂
Отгрузили на полную сумму т.е. на 4 288 174,80 датой после все доплат. Например, 08.02.19.
Проверили по ОСВ, что 62.02 по этому счету закрылся в ноль: и основной аванс и доплата 2%.
Заполнили документ ФЗКП и там и все основные авансы и доплата есть?
отгрузила на 4 288 174,80 датой после все доплат сегодняшней датой. По ОСВ доплата не закрылась почему-то (скрин)
В выписке указан и Договор и Счет. Проверить, что и в Реализации все то же самое.
Затем сделать групповое перепроведение всех документов за январь и февраль.
Операции — Сервис — Групповое перепроведение документов.
И еще раз заполнить ФЗКП.
Реализацию создавала на основании счета — там все верно указано. Перепровожу документы. Отпишусь по результату.
Ок, договорились.
Мария, фокус не удался. На скрине вся структура. посмотрите, может что не так?
Именно по структуре не вижу причины. Но похоже, что все-таки реализация «не увидела» эту доплату.
Может в ней еще раз выбрать прямо Счет и Договор и провести.
Нам надо, что 62.02 закрылся. Если никак-никак, то можно Корректировку долга заполнить и свести эти документы.
Потом ФЗКП перезаполнить.
У меня обычная Бухгалтерия, там все отрабатывает.
А у вас КОРП версия судя по тому, что Подразделение в Выписке. Возможно, там еще не все сделано.
На свои места встанет при обновлении.
Хорошо, я поняла. Еще попробую и буду ждать обновления. Спасибо Вам огромное!
Да, надо понаблюдать. Можно удалить и еще раз новую реализацию и новый документ ФЗКП.
Еще время есть, поэтому пока потренироваться и подождать обновление.