Добрый день.Подскажите, пожалуйста, получили в 1 квартале 23 г. корр.счет-фактуру на возврат товара.Товар был получен в 4 квартале 22 г. НДС принят к вычету. При заведении корр.сф в 1 кв.23 г. программа пишет, что не может провести документ, так как закрыт период 2022г. Закрыт, потому что сдана отчетность за 2022 г. Если мы откроем период 2022 г , тогда он поедет? Как провести корректно поступивший документ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Оксана!
Уточните, пожалуйста, какая у вас система налогообложения?
Верно, понимаю вы купили товар в 4 кв. 22 г., далее в 1 кв. 23 сделали Документ возврат товара поставщику, поставщик предоставил корр. счет-фактуру и на этом этапе программа требует открыть 2022 год?
Пришлите, пожалуйста, скрин документа, которым оформляете возврат и требование программы открыть 2022 год.
Посмотрите, пожалуйста
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
Дополнительно обсуждение
Когда лучше использовать документ Возврат поставщику и корректировка поступления в 1С
.
Добрый день.У нас ОСНО. Все верно.купили в 4 кв.22.В 1 кв 23г.вернули, поставщик дал корр.сф, мы завели ее в 1 СКорп.8.3 как корректировка поступления.Скажите, пжста, нужно использовать возврат товара поставщику? Скажите , пжста, есть еще один возврат в 4 кв. 22 г.Получили в 4 кв и вернули в 4 кв. 22 г Был не проведен.Корректировочный сф за прошлый год бухгалтерия получила только в этом году.Получается надо сдавать корректировку по ндс за 4 кв.22 года? И нд по прибыли тоже?Как оформить все это? Помогите, пжста.
Приложение
НДС, принятый к вычету по возвращенным товарам, восстановите по корректировочному счету-фактуре поставщика (Письмо Минфина от 20.08.2021 N 03-03-06/1/67181).
Для налога на прибыль при возврате ни доходов, ни расходов нет. В учете покажите выбытие товара и восстановление НДС.
по первой ситуации
купили товар в 4 кв 22 г., товар на складе не продан, вы его вернули 1 кв 22 г.
По моему мнению, возврат товара нужно делать именно через документ Покупки — Возвраты поставщикам через счет 76 Расчеты по претензиям
Проводки документа Возврат поставщику
Д 76.02 К 41.01
Д 76.02 К 68.02
дополнительно проводка если товары полностью оплачены:
Д 60.01 К 76.02
НДС восстанавливается в книге продаж в 1 кв. 2023 года.
по второй ситуации
купили товар в 4 кв 22 г., вернули поставщику 4 кв. 22 г. , коррект. счет-фактуру получили/проводите в 1 кв. 23 г.
Нужно сдать уточненную декларацию по НДС за 4 кв. 22 т.к вовремя не восстановили НДС с возврата.
так же как и в первом случает через документ Покупки — Возвраты поставщикам
далее:
— введите корр счет-фактуру № и дата от 4 кв. 22
— получен дата когда получили на скрине это 01.02.2023
В документе Возврат поставщику нажмите ДтКт — показать проводки.
Установите галочку Ручная корректировка, на вкладке НДС Продажи
Заполните графы:
— Запись дополнительного листа: Да
— Корректируемый период: 31.12.2022