Корректировочный счет-фактура не отразили в прошлом периоде как отразить в текущем периоде в 1С

Ответственный за ответ: Екатерина Почекуева (★9.95/10)

Добрый день.Подскажите, пожалуйста, получили в 1 квартале 23 г. корр.счет-фактуру на возврат товара.Товар был получен в 4 квартале 22 г. НДС принят к вычету. При заведении корр.сф в 1 кв.23 г. программа пишет, что не может провести документ, так как закрыт период 2022г. Закрыт, потому что сдана отчетность за 2022 г. Если мы откроем период 2022 г , тогда он поедет? Как провести корректно поступивший документ?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)
  1. Фото аватара Екатерина Почекуева Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте, Оксана!

    Уточните, пожалуйста, какая у вас система налогообложения?

    Верно, понимаю вы купили товар в 4 кв. 22 г., далее в 1 кв. 23 сделали Документ возврат товара поставщику, поставщик предоставил корр. счет-фактуру и на этом этапе программа требует открыть 2022 год?

    Пришлите, пожалуйста, скрин документа, которым оформляете возврат и требование программы открыть 2022 год.

    Посмотрите, пожалуйста
    Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить

    Дополнительно обсуждение
    Когда лучше использовать документ Возврат поставщику и корректировка поступления в 1С
    .

  2. Добрый день.У нас ОСНО. Все верно.купили в 4 кв.22.В 1 кв 23г.вернули, поставщик дал корр.сф, мы завели ее в 1 СКорп.8.3 как корректировка поступления.Скажите, пжста, нужно использовать возврат товара поставщику? Скажите , пжста, есть еще один возврат в 4 кв. 22 г.Получили в 4 кв и вернули в 4 кв. 22 г Был не проведен.Корректировочный сф за прошлый год бухгалтерия получила только в этом году.Получается надо сдавать корректировку по ндс за 4 кв.22 года? И нд по прибыли тоже?Как оформить все это? Помогите, пжста.
  3. Фото аватара Екатерина Почекуева Сотрудник Бухэксперт:

    НДС, принятый к вычету по возвращенным товарам, восстановите по корректировочному счету-фактуре поставщика (Письмо Минфина от 20.08.2021 N 03-03-06/1/67181).

    Для налога на прибыль при возврате ни доходов, ни расходов нет. В учете покажите выбытие товара и восстановление НДС.

    по первой ситуации
    купили товар в 4 кв 22 г., товар на складе не продан, вы его вернули 1 кв 22 г.

    По моему мнению, возврат товара нужно делать именно через документ Покупки — Возвраты поставщикам через счет 76 Расчеты по претензиям

    Проводки документа Возврат поставщику
    Д 76.02 К 41.01
    Д 76.02 К 68.02
    дополнительно проводка если товары полностью оплачены:
    Д 60.01 К 76.02

    НДС восстанавливается в книге продаж в 1 кв. 2023 года.

    по второй ситуации
    купили товар в 4 кв 22 г., вернули поставщику 4 кв. 22 г. , коррект. счет-фактуру получили/проводите в 1 кв. 23 г.

    Нужно сдать уточненную декларацию по НДС за 4 кв. 22 т.к вовремя не восстановили НДС с возврата.

    так же как и в первом случает через документ Покупки — Возвраты поставщикам
    далее:
    — введите корр счет-фактуру № и дата от 4 кв. 22
    — получен дата когда получили на скрине это 01.02.2023

    В документе Возврат поставщику нажмите ДтКт — показать проводки.
    Установите галочку Ручная корректировка, на вкладке НДС Продажи
    Заполните графы:
    — Запись дополнительного листа: Да
    — Корректируемый период: 31.12.2022

    png ruch-korr-schf
    png korr-schf

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как провести принятие к учёту, если оплата была в прошлом периоде? Добрый день! Принимаем к учёту ОС 01.07, оплата была 06.05. Период уже закрыт. Как провести документ?
  2. Корректировка реализации прошлого года в сторону увеличения в текущем периоде в 1С Добрый день. Просим проконсультировать в следующем вопросе. По согласованию сторон в 1с проводится 21.04.2026 корректировка реализации (услуг) 30.11.2025 в сторону…
  3. Ошибочно принят НДС к вычету в прошлом периоде в 1С Здравствуйте! В прошлом квартале ошибочно приняли документ, который адресован не нашей компании. Приняли, отразили в книге продаж декларации по НДС.…
  4. УСН доходы, надо ли пересдавать бухотчетность при восстановлении ошибочно удаленных документов реализации в закрытом периоде в 1С В прошлом году (2022) (период уже закрыт) удалены ошибочно два акта реализации, баланс сдан, ошибка существенная, как лучше поступить? Открыть…

Статьи по этой теме

  1. Что делать в ЗУП 3.1, если Начисление зарплаты не проводится из-за ошибки: период будет оплачен текущим и другим документом? Не получается провести документ Начисление зарплаты и взносов – появляется сообщение, что у одного сотрудника период будет оплачен как Оплата…
  2. СЗВ-СТАЖ и СЗВ-КОРР в 1С 8.3: где найти и как заполнить СЗВ-СТАЖ — отчет, ежегодно предоставляемый в Пенсионный фонд. Рассмотрим на примерах, где найти и как заполнить формы СЗВ-СТАЖ и СЗВ-КОРР…
  3. Как можно в ЗУП 3 исправить данные для расчета зарплаты, введенные в прошлом периоде? В октябре обнаружили, что в августе ввели неверный процент премии для Бальцер в документе Данные для расчета зарплаты (Зарплата –…
  4. Как сформировать СЗВ-КОРР за прошлые периоды, если в базе нет данных по сотруднику? Организация получила уведомление от ПФР об отсутствии стажа при наличии начислений у работника за 4 квартал 2016 г. Выяснилось, что…