Добрый день! Как правильно выполнить корректировку? Три организации: ЭГ, КДРСУ, Мосэнергосбыт. ЭГ заплатили за КДРСУ за электричество Мосэнергосбыту по письму. КДРСУ выставляет ЭГ счета-фактуры по возмещению затрат. Как оплату ЭГ провести в счет задолженности КДРСУ по возмещению затрат?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка задолженности
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Концессинное соглашение (учет в программе 1с) Предприятие осуществляет регулируемую деятельность в сфере РСО. С администрацией ГО в 3 квртале 2015 года заключено концессионное соглашение на тепловые…
- Затраты на ремонт арендованного офиса в 1С Здравствуйте! Вопрос касается затрат на текущий (косметический) ремонт арендованного помещения. Арендуем помещение под офис с применением ФСБУ 25. Как учесть…
- Возмещение затрат на страхование груза в 1С Добрый день, работаем в 1С "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.97.26) ОСНО". Транспортная компания выставила два счета один "услуги по транспортировке…
- Поступление субсидии в электронный бюджет (казначейский счёт) в 1С Добрый день! Нам в электроном бюджете на казначейский счёт пришла субсидия. Как правильно провести её в 1С бухгалтерия? Субсидия на…
Статьи по этой теме
- Как учитывать НДС при покупках за счет бюджетных субсидий? Источник: Письмо Минфина от 18.02.2025 N 03-07-11/14858 Информация для: получателей госсубсидий Минфин разъяснил, как учитывать НДС при получении гранта в…
- Как учитывать входящий НДС при получении субсидий на возмещение затрат и другие цели в НКО? Видео: НДС при получении субсидий на возмещение затрат на приобретение товаров и недополученных доходов в связи с их производством и…
- Возмещаем расходы по сокращению производственного травматизма из ФСС по новым правилам с 19.09.2021 Приказ Минтруда от 14.07.2021 N 467н внес изменения в порядок возмещения расходов по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников.…
- Брак в производстве (счет 28) в 1С Из статьи вы узнаете: на каком счете отражаются потери от брака; как закрыть счет 28 в 1С. Брак в производстве…
Сделала Корректировку долга.Вроде все получилось. Так?
Добрый день, Юлия.
Получается Вы (ЭГ) оплатили МосЭнергосбыт как третье лицо за КДРСУ. У вас образовался аванс с МосЭнергосбыт правильно?
Потом КДРСУ выставила вам затраты у вас образовалась задолженность перед ней Кт 60.01
И вам нужно зачесть Дт 60.01 Кт 60.02
Или я немного не правильно вас поняла?
Вид операции документа Корректировка долга зависит от того какой вид договора вы использовали при оплате за третье лицо. Если Прочие, то используйте прочие корректировки
В целом ваш вариант тоже может быть нормальный, главное проверьте с помощью Анализ субконто, что все расчеты закрыты. Обязательн опо всем трем субконто — Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
У нас есть подробная статья по работе с документом Корректировка долга
Документ Корректировка долга
Хороших выходных 🙂
Спасибо, посмотрю
Добрый день, Юлия.
Отпишитесь пожалуйста, если вопрос можно закрывать.
Переделала вот так. Тяжело разобраться в корректировках, если честно. Я так понимаю, главное, чтоб проводка была правильной. Я проверяю по акту сверки по двум контрагентам, чтоб все было правильно.
Добрый день, Юлия.
Можно и так.
Да вы правильно поняли, главное чтобы проводки совпадали и были нужные 🙂
Спасибо. Вопрос можно закрыть.