Корректировка уведомления по УСН из-за ошибки в сумме в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Алевтина Е. (Пермь)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день! Корректировка уведомления по УСН-Доходы, начиная с 1-го квартала. В программе 1С бухгалтерия. Я уже задавала этот вопрос, но не хотела все же менять (корректировать) уведомления. А уже думала по декларации все исправится, но решила все же сделать корректировочные уведомления. У меня будет, с 1-го квартала 3 шт. Суммы по всем кварталам они уменьшатся. У меня переплата по всем 3-м кварталам. Вопрос, то в чем, мы все делаем ч/з задачи, а корректировки то как, откуда «танцевать»? Где их начинать делать?

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    Да, у вас будет три корректировочных уведомления.
    Корректировочное уведомления создаете через Операции—ЕНС—Уведомления.

    В исправленном Уведомлении по ЕНП нужно заполнить одну строку и указать полную правильную сумму налога.

    Подробнее здесь, пункт ОШИБКА В СУММЕ

    Ошибки в Уведомлениях по ЕНС в 1С
    .

  2. Добрый день! Подала корректировочные уведомления. Но ситуация получилась интересная, я их подала 2, так как 3-е, за 3 кв. уже оказалось на нужную сумму, хотя я считала вручную и видимо где то ошиблась, думала у меня переплата.

  3. А еще, надо в программе при создании нового уточняющего уведомления дополнительно потребуется учесть корректировку для целей учета ЕНС (во избежание задвоения сумм)? Просто отсторнировать движения ошибочного уведомления, или 1С уже умеет тоже как налоговая, затереть предыдущий?

    Скоро сказка сказывается, но у меня получилась ерунда. Если честно, то я вообще запуталась!? Да, задвоились уведомления и в задачах оплата УСН за 2 и 3 кв слетела- «просрочено» стало?

  4. Добрый день!
    Если создавали корректировочные уведомления датой после 01.10.2023 программа сама должна сторнировать движения ошибочного уведомления. При этом релиз должен быть не ниже 3.0.142.67.
    Поэтому проверьте в первую очередь, какую версию используете – приложите скрин «О Программе».

    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С – по задвоению уведомления и задач

    Как заполнено первичное и корректировочное уведомления по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

    Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.

    Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

  5. Добрый вечер! Да, корректировочные уведомления подала 21.12.2023. Релиз-3.0 (3.0.146.24). У меня фрэш, поэтому обновляется автоматически. ИП на УСН доходы, льготная 2%. Скринов получилось много. Еще лишний раз и сама посмотрела. Я вообще то хотела 3 корректировочных уведомления послать, но так и не поняла, после 2-х отправленных, а 3-е то на какую сумму, за 3 квартал, вроде оно верное? Вот, задвоение я подумала в отчетности по УСН в 1-м и 2-м кварталах? Но может я и не права? Вот еще обновление в 1С 3.0.146 и ОСВ по иному сформировалась.

  6. Спасибо за скрины.

    Насколько я понимаю, корректировочные уведомления сформированы корректно. Неверная сумма отсторнирована (красная с минусом), верная сумма так же отражена (черная).

    За 1кв сумма сначала была 17064, верная 3675.
    За 1 полугодие сумма сначала была 20150, верная 28839.
    За 9 мес уведомление должно быть на 36593.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Надо ли подавать уведомление по ЕНП по уплаченному в 2022 налогу на имущество Добрый день! Разбираюсь с ЕНС и ЕНП и немного непонятны следующие моменты: У меня есть имущественные налоги: налог на имущество,…
  2. ИП, торговый сбор при смене регистрации в 4 квартале в 1С Добрый день. ИП на торговом сборе поменял регистрацию в 4 квартале 2023, переехал из Москвы в другой регион. До 4…
  3. Нет итоговой суммы по взносам по единому тарифу после выгрузки из ЗУП в 1С 1 с бухгалтерия версия 3.0.131.34 и ЗУП версия 3.1.24.408. 1. Вчера обновили до последних версий, т.к. в предыдущих версиях в…
  4. Возврат переплаты по НДФЛ с ЕНС в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста по следующему вопросу: в течении 1 квартала сдавали уведомления по НДФЛ, при сдаче отчета у нас…

Статьи по этой теме

  1. Как уплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль при сезонном виде деятельности? Как уплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль, если выручка за год составляет более 60 млн. руб., но распределяется по…
  2. Разъяснен порядок заполнения уведомлений ЕНС по НДФЛ и взносам Источник: Письмо ФНС от 22.03.2023 N БС-4-11/3383@ Информация для: работодателей ФНС выпустила письмо, в котором рассказала об особенностях заполнения уведомлений…
  3. ФНС рассказала, как заполнять уведомление по ЕНП Источник: разъяснение ФНС Информация для: налогоплательщиков ФНС опубликовала памятку по порядку предоставления и заполнения уведомлений по ЕНП, которые необходимо заполнять…
  4. Как заполнить налоговое уведомление по НДФЛ и взносам — памятка от ФНС Источник: разъяснение ФНС Информация для: работодателей ФНС разместила памятку о правилах подачи и заполнения уведомлений по ЕНП. Остановимся подробнее на…