Корректировка уведомления по УСН из-за ошибки в сумме в 1С

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.85/10)

Добрый день! Корректировка уведомления по УСН-Доходы, начиная с 1-го квартала. В программе 1С бухгалтерия. Я уже задавала этот вопрос, но не хотела все же менять (корректировать) уведомления. А уже думала по декларации все исправится, но решила все же сделать корректировочные уведомления. У меня будет, с 1-го квартала 3 шт. Суммы по всем кварталам они уменьшатся. У меня переплата по всем 3-м кварталам. Вопрос, то в чем, мы все делаем ч/з задачи, а корректировки то как, откуда «танцевать»? Где их начинать делать?

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    Да, у вас будет три корректировочных уведомления.
    Корректировочное уведомления создаете через Операции—ЕНС—Уведомления.

    В исправленном Уведомлении по ЕНП нужно заполнить одну строку и указать полную правильную сумму налога.

    Подробнее здесь, пункт ОШИБКА В СУММЕ

    Ошибки в Уведомлениях по ЕНС в 1С
    .

  2. Добрый день! Подала корректировочные уведомления. Но ситуация получилась интересная, я их подала 2, так как 3-е, за 3 кв. уже оказалось на нужную сумму, хотя я считала вручную и видимо где то ошиблась, думала у меня переплата.

  3. А еще, надо в программе при создании нового уточняющего уведомления дополнительно потребуется учесть корректировку для целей учета ЕНС (во избежание задвоения сумм)? Просто отсторнировать движения ошибочного уведомления, или 1С уже умеет тоже как налоговая, затереть предыдущий?

    Скоро сказка сказывается, но у меня получилась ерунда. Если честно, то я вообще запуталась!? Да, задвоились уведомления и в задачах оплата УСН за 2 и 3 кв слетела- «просрочено» стало?

  4. Добрый день!
    Если создавали корректировочные уведомления датой после 01.10.2023 программа сама должна сторнировать движения ошибочного уведомления. При этом релиз должен быть не ниже 3.0.142.67.
    Поэтому проверьте в первую очередь, какую версию используете – приложите скрин «О Программе».

    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С – по задвоению уведомления и задач

    Как заполнено первичное и корректировочное уведомления по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

    Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.

    Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

  5. Добрый вечер! Да, корректировочные уведомления подала 21.12.2023. Релиз-3.0 (3.0.146.24). У меня фрэш, поэтому обновляется автоматически. ИП на УСН доходы, льготная 2%. Скринов получилось много. Еще лишний раз и сама посмотрела. Я вообще то хотела 3 корректировочных уведомления послать, но так и не поняла, после 2-х отправленных, а 3-е то на какую сумму, за 3 квартал, вроде оно верное? Вот, задвоение я подумала в отчетности по УСН в 1-м и 2-м кварталах? Но может я и не права? Вот еще обновление в 1С 3.0.146 и ОСВ по иному сформировалась.

  6. Спасибо за скрины.

    Насколько я понимаю, корректировочные уведомления сформированы корректно. Неверная сумма отсторнирована (красная с минусом), верная сумма так же отражена (черная).

    За 1кв сумма сначала была 17064, верная 3675.
    За 1 полугодие сумма сначала была 20150, верная 28839.
    За 9 мес уведомление должно быть на 36593.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Изменение юридического адреса головной организации, уплачивающей налог на прибыль по другим обособленным подразделениям Добрый день! Головная организация находится в Москве, также в Москве есть 3 обособленных подразделения. Налог на прибыль и авансовые платежи…
  2. Консолидированное уведомление Здравствуйте. В свете новых событий с 1 января, то что головная организация должна будет подавать единое уведомление об уплаченных налогах…
  3. Куда подавать уведомление по ЕНС по транспортный налогу по месту регистрации Головной организации или обособленного подразделения в 1С Здравствуйте. Головная организация находится в Москве, обособленное подразделение в СПб, куда подавать Уведомление. В налоговой СПБ сказали, что если налог…
  4. Надо ли подавать уведомление по ЕНП по уплаченному в 2022 налогу на имущество Добрый день! Разбираюсь с ЕНС и ЕНП и немного непонятны следующие моменты: У меня есть имущественные налоги: налог на имущество,…

Статьи по этой теме

  1. Как уплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль при сезонном виде деятельности? Как уплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль, если выручка за год составляет более 60 млн. руб., но распределяется по…
  2. Заполнение СТД-Р с учетом филиалов, в которых работал сотрудник (ЗУП 3.1.14.555 / 3.1.18.82) Ранее если сотрудник перемещался между филиалами, СТД-Р заполнялась только по последнему филиалу. Теперь в СТД-Р указывается головная организация и форма…
  3. Освобождение от НДС в 1С Отдельные категории налогоплательщиков могут получить освобождение от НДС. Давайте: выясним, на каких основаниях можно не платить НДС и не подавать…
  4. Доработки журнала «Извещения СФР и уведомления о выплате пособий» (ЗУП 3.1.34.316 / 3.1.38.40) В журнале документов Извещения СФР и уведомления о выплате пособий (Кадры – Пособия) обновили отборы, переименовали часть полей и типов…