Корректировка уведомления НДФЛ, ошибка в сумме в 1С

Вопрос задал Ева В. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.87/10)

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, мы хотим сдать корректировочное уведомление за декабрь 2023 г., исправляем сумму. Вижу, что уведомление надо подать только по тому налогу, который исправляем. Вопрос: в уведомлении по НДФЛ у нас 4 КБК, ошибка только в 1 КБК, в корректировочном указывать только тот КБК, в котором ошибка?

Или все 4 КБК с правильной общей суммой по налогу?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Если в одном Уведомлении несколько налогов, ошибка в одном каком-то налоге, то корректировку Уведомления подаем только на неправильный налог. Понимаете все абсолютно верно.
    У вас ошибка в реквизитах.
    Порядок исправления ошибок такой
    Ошибки в Уведомлениях по ЕНС в 1С
    Если зарплата в ЗУП, то нюансы здесь рассмотрены в тексте статьи
    Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1С

    Когда ошибка в реквизитах, то в корректировочном Уведомлении надо заполнить 2 строки:
    -строку с ошибочными реквизитами и нулевой суммой налога или взноса;
    -строку с верными реквизитами и исходной суммой.

  2. Спасибо, хочу уточнить, у меня в уведомлении по НДФЛ 4 строки:
    НДФЛ — 13%
    НДФЛ — 15%
    НДФЛ — 13% с дивидендов
    НДФЛ — 15% с дивидендов

    Ошибка в сумме только в одной строчке — НДФЛ 13%.

    Получается, в корректировочном уведомлении я также заполняю все 4 строки с корректными суммами НДФЛ?

  3. В корректировочном уведомлении, указываете данные только по тому НДФЛ, в котором ошибка.

    На одну ошибочную строку из исходного Уведомления по ЕНП создайте две строки в новом документе:

    — строку с ошибочными реквизитами и нулевой суммой налога или взноса;
    — строку с верными реквизитами и исходной суммой.

  4. Ошибка в сумме, а не в реквизитах. ))

    Я все-таки одной строкой исправляю, просто с корректной суммой, правильно?

  5. Да, верно понимаете, одной строкой.
    В исправленном Уведомлении по ЕНП заполните одну строку и указать полную правильную сумму налога или взносов. Уведомление подается только на тот налог (взнос), по которому допущена ошибка.

  6. Спасибо большое !

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.