Корректировка УСН

Здравствуйте! Бухгалтерия , релиз 3.3.68.61, УСН, 15%. В 2018 обнаружили ошибку в расчете налога УСН за 2015 г. Сумму начисленных страховых взносов в ФСС не учли в расходах. Начисления по больничным листам ежемесячно превышали страховые взносы. В июле 2018 г. подали корректировочную декларацию. В итоге образовалась переплата в бюджете. Учет вели в 2015 г. в 7.7. УСН. В 8.3 с 01.01.17. Ввели остатки по счетам на 31.12.16. В июле 2018 введены операции, скрин прилагаю. Какие нужно еще сделать записи? Или на какую дату? Т.к. в 2018 убытки, авансы не платили, по итогам года минималка. При закрытии месяца начисляется 1% плюс налог по этим операциям. Скрин прилагаю.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (29)

  1. Приложение

    Анализ УСН. Не могу предыдущий скан удалить.

  2. Добрый день! Вышлите, пожалуйста, еще скрин операции из Закрытия месяца — Расчет УСН за 9 мес и год. Убытки были каждый квартал?

  3. Приложение

    Добрый день! Убытки каждый квартал. 9 мес. тоже. Размеры монитора не позволяют сделать скрин с доходами.

  4. Добрый день! На тестовой базе я проверила начисление минимального налога при наличии корректировки по УСН. Все рассчитывается верно — корректировка никак не влияет на расчет текущего налога.
    Какой релиз у вас программы?
    Попробуйте ввести корректировку не через сторно/начисление, а просто начисление
    Попробуйте еще раз Перепровести и перезакрыть период
    Проведите корректировку не июлем 2018, а декабрем, после закрытия месяца.
    Доначисленный за 2015 налог уплачен?

  5. Добрый день! Релиз 3.0.68.66. Вариант просто начисление, а не сторно уже пробовала июлем, не помогло. У меня уменьшение налога, который был оплачен в 2016г. Провела корректировку после закрытия месяца 31.12.18. Помогло, начисляет налог правильно 1%. Наверно, какой-то глюк именно в моей базе. Спасибо огромное за помощь!

  6. Очень рада, что победили проблему)

Комментарии закрыты