Здравствуйте! Бухгалтерия , релиз 3.3.68.61, УСН, 15%. В 2018 обнаружили ошибку в расчете налога УСН за 2015 г. Сумму начисленных страховых взносов в ФСС не учли в расходах. Начисления по больничным листам ежемесячно превышали страховые взносы. В июле 2018 г. подали корректировочную декларацию. В итоге образовалась переплата в бюджете. Учет вели в 2015 г. в 7.7. УСН. В 8.3 с 01.01.17. Ввели остатки по счетам на 31.12.16. В июле 2018 введены операции, скрин прилагаю. Какие нужно еще сделать записи? Или на какую дату? Т.к. в 2018 убытки, авансы не платили, по итогам года минималка. При закрытии месяца начисляется 1% плюс налог по этим операциям. Скрин прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка УСН
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (29)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Экспресс-проверка ругается на проводку Д 68.10 К 91.01 в 1С Добрый день! В 2020 году мы заплатили госпошлину по арбитражному делу в сумме 26 545 рублей. Я отнесла ее на…
- Корректировка стоимости осн.средства при УСН Добрый день! Вопрос по отражению в программе такой ситуации: в июле 2017 года приобретено и оплачено основное средство за 160000…
- Курсовая разница в контрольных соотношениях Уважаемые Эксперты, курсовая разница отразилась в декларации по прибыли, а при подаче через СБИС система предупреждает. Скрин прилагаю. Верно ли…
- Как исправить отрицательное сальдо по счету 03.02 по оборудованию, переданному в аренду, после изменения условий аренды в 1С Добрый день. ООО на ОСНО. Мы передали в аренду оборудование, которое находилось у нас в лизинге. Передачу в аренду оформили…
Статьи по этой теме
- Реализация формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.0.25)
- Минфин поменял позицию по определению численности для ИП на ПСН+УСН Как известно, ПСН можно применять, совмещая с прочими налоговыми режимами, такими, как ЕСХН, ОСНО, УСН, или ЕНВД (п. 1 ст.…
- Изменения ЗУП 3.0.25 за январь - март 2016 (архив) Реализация формы СЗВ-М (3.0.25) Возможность представления 2-НДФЛ через уполномоченного представителя (ЗУП 3.0.25) Реализация формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.0.25) Заявление о подтверждении…
- Как ИП учитывать поступившие в 2022 арендные платежи за 2021, если с 2022 приобретен патент на аренду, а в 2021 был УСН (доходы)? В 2022 году ИП приобрел патент на аренду. До этого был на УСН доходы. Как учитывать поступившие в 2022 году…
Добрый день! Проведите корректировку налога по УСН за 2015г по субконто «Налог (взносы) доначислено самостоятельно». А потом переплату спишите ручной проводкой на субконто «Налог (взносы) начислено/уплачено
Спасибо. Но не помогло. 31.12 также начисляет 146 тыс.
Добрый день! Вы сделали перезакрытие месяца с июля 2018?
Добрый день! Да.
Добрый день! Странно… Попробуйте пометить на удаление корректировку, перезакрыть. Налог правильно рассчитается?
Добрый день! Да, если поставить на удаление, то правильно. И если ввести остаток на 31.12.16 (начало работы в 8.3) тоже правильно. Спасибо. К, сожалению, не будет доступа до 13.03 в 1с. Не смогу поэкспериментировать. С весной Вас, Анна! Солнечных и радостных дней!
Спасибо, Татьяна, за поздравление! И Вас с праздником Весны!!! Продолжим общение после 13.03. Вопрос оставляю в работе
Спасибо!!!
Добрый день, Анна! Сегодня уже обновилась до релиза 3.0.68.66. Еще раз провела ручные операции и закрытие месяца с июля. К уплате начисляет 146222 (минималка 84425+ 61797). А п/п формирует еще плюс 61797, т.е 208019.
Добрый день! По сравнению с прошлыми скринами есть изменения? Еще отправьте, пож, счет 6812 по субконто
Добрый день! ОСВ?
Добрый день! Зайдите, пожалуйста в строку Налог доначислено самостоятельно. Какими документами там формируются суммы?
Добрый день! Скрин прилагаю.
Добрый день! 12.07 уберите ручную проводку по переносу доначисления по налогу на основное субконто. Программа эту проводку учитывает при расчете налога за текущий год. В платежном поручении на доплату поставьте субконто «Налог Доначислено/уплачено»
Добрый день! Убрала проводку за 12.07. Сделала закрытие месяца с июля. 31.12 начисляет налог 146222, что субконто «начислено, уплачено», что «доначислено,/уплачено (самостоятельно)» в операции 09.07. 18 корректировка налога за 2015. Декларацию формирует правильно.
Не совсем поняла Ваш ответ. Все теперь (декларация, проводки) правильно?
Правильно только декларация. А налог все равно начисляет мин + остатки от корректировки 146222.
84425+61797=146222
Добрый день! Давайте теперь еще раз посмотрим расчет. На счете 6812 субконто «Налог начислено к уплате»не должно быть никакой информации о корректировке. Период перепроведен и перезакрыт. Вышлите, пожалуйста, новые сканы Анализ учета по УСН, из Закрытия месяца Расчет УСН и карточку по счету 6812 по двум субконто — Начислено и доначислено
Добрый день! Сканы.
сч 68.12 доначислено
сч 68.12 начислено
сч 68.12 начислено уплачено
Анализ УСН. Не могу предыдущий скан удалить.
Добрый день! Вышлите, пожалуйста, еще скрин операции из Закрытия месяца — Расчет УСН за 9 мес и год. Убытки были каждый квартал?
Добрый день! Убытки каждый квартал. 9 мес. тоже. Размеры монитора не позволяют сделать скрин с доходами.
Добрый день! На тестовой базе я проверила начисление минимального налога при наличии корректировки по УСН. Все рассчитывается верно — корректировка никак не влияет на расчет текущего налога.
Какой релиз у вас программы?
Попробуйте ввести корректировку не через сторно/начисление, а просто начисление
Попробуйте еще раз Перепровести и перезакрыть период
Проведите корректировку не июлем 2018, а декабрем, после закрытия месяца.
Доначисленный за 2015 налог уплачен?
Добрый день! Релиз 3.0.68.66. Вариант просто начисление, а не сторно уже пробовала июлем, не помогло. У меня уменьшение налога, который был оплачен в 2016г. Провела корректировку после закрытия месяца 31.12.18. Помогло, начисляет налог правильно 1%. Наверно, какой-то глюк именно в моей базе. Спасибо огромное за помощь!
Очень рада, что победили проблему)