Войти в кабинетЗдравствуйте! Бухгалтерия , релиз 3.3.68.61, УСН, 15%. В 2018 обнаружили ошибку в расчете налога УСН за 2015 г. Сумму начисленных страховых взносов в ФСС не учли в расходах. Начисления по больничным листам ежемесячно превышали страховые взносы. В июле 2018 г. подали корректировочную декларацию. В итоге образовалась переплата в бюджете. Учет вели в 2015 г. в 7.7. УСН. В 8.3 с 01.01.17. Ввели остатки по счетам на 31.12.16. В июле 2018 введены операции, скрин прилагаю. Какие нужно еще сделать записи? Или на какую дату? Т.к. в 2018 убытки, авансы не платили, по итогам года минималка. При закрытии месяца начисляется 1% плюс налог по этим операциям. Скрин прилагаю.
Все комментарии (29)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Проведите корректировку налога по УСН за 2015г по субконто «Налог (взносы) доначислено самостоятельно». А потом переплату спишите ручной проводкой на субконто «Налог (взносы) начислено/уплачено
Спасибо. Но не помогло. 31.12 также начисляет 146 тыс.
Добрый день! Вы сделали перезакрытие месяца с июля 2018?
Добрый день! Да.
Добрый день! Странно… Попробуйте пометить на удаление корректировку, перезакрыть. Налог правильно рассчитается?
Добрый день! Да, если поставить на удаление, то правильно. И если ввести остаток на 31.12.16 (начало работы в 8.3) тоже правильно. Спасибо. К, сожалению, не будет доступа до 13.03 в 1с. Не смогу поэкспериментировать. С весной Вас, Анна! Солнечных и радостных дней!
Спасибо, Татьяна, за поздравление! И Вас с праздником Весны!!! Продолжим общение после 13.03. Вопрос оставляю в работе
Спасибо!!!
Добрый день, Анна! Сегодня уже обновилась до релиза 3.0.68.66. Еще раз провела ручные операции и закрытие месяца с июля. К уплате начисляет 146222 (минималка 84425+ 61797). А п/п формирует еще плюс 61797, т.е 208019.
Добрый день! По сравнению с прошлыми скринами есть изменения? Еще отправьте, пож, счет 6812 по субконто
Добрый день! ОСВ?
Добрый день! Зайдите, пожалуйста в строку Налог доначислено самостоятельно. Какими документами там формируются суммы?
Добрый день! Скрин прилагаю.
Добрый день! 12.07 уберите ручную проводку по переносу доначисления по налогу на основное субконто. Программа эту проводку учитывает при расчете налога за текущий год. В платежном поручении на доплату поставьте субконто «Налог Доначислено/уплачено»
Добрый день! Убрала проводку за 12.07. Сделала закрытие месяца с июля. 31.12 начисляет налог 146222, что субконто «начислено, уплачено», что «доначислено,/уплачено (самостоятельно)» в операции 09.07. 18 корректировка налога за 2015. Декларацию формирует правильно.
Не совсем поняла Ваш ответ. Все теперь (декларация, проводки) правильно?
Правильно только декларация. А налог все равно начисляет мин + остатки от корректировки 146222.
84425+61797=146222
Добрый день! Давайте теперь еще раз посмотрим расчет. На счете 6812 субконто «Налог начислено к уплате»не должно быть никакой информации о корректировке. Период перепроведен и перезакрыт. Вышлите, пожалуйста, новые сканы Анализ учета по УСН, из Закрытия месяца Расчет УСН и карточку по счету 6812 по двум субконто — Начислено и доначислено
Добрый день! Сканы.
сч 68.12 доначислено
сч 68.12 начислено
сч 68.12 начислено уплачено
Анализ УСН. Не могу предыдущий скан удалить.
Добрый день! Вышлите, пожалуйста, еще скрин операции из Закрытия месяца — Расчет УСН за 9 мес и год. Убытки были каждый квартал?
Добрый день! Убытки каждый квартал. 9 мес. тоже. Размеры монитора не позволяют сделать скрин с доходами.
Добрый день! На тестовой базе я проверила начисление минимального налога при наличии корректировки по УСН. Все рассчитывается верно — корректировка никак не влияет на расчет текущего налога.
Какой релиз у вас программы?
Попробуйте ввести корректировку не через сторно/начисление, а просто начисление
Попробуйте еще раз Перепровести и перезакрыть период
Проведите корректировку не июлем 2018, а декабрем, после закрытия месяца.
Доначисленный за 2015 налог уплачен?
Добрый день! Релиз 3.0.68.66. Вариант просто начисление, а не сторно уже пробовала июлем, не помогло. У меня уменьшение налога, который был оплачен в 2016г. Провела корректировку после закрытия месяца 31.12.18. Помогло, начисляет налог правильно 1%. Наверно, какой-то глюк именно в моей базе. Спасибо огромное за помощь!
Очень рада, что победили проблему)