Корректировка счёта по амортизации в 1С

Вопрос задал Нажежда С. (Калуга)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Коллеги, добрый день. Как в программе правильно откорректировать начисление амортизации. Изначально амортизация по переданному в аренду ОС начислялась на счёт 02.01. А надо на счёт 02.02. Ниже в скринах объяснение как я это делала, но у меня ничего не получилось.

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте, Надежда!

    В 1 кв. начислялась не правильно амортизация Д 44/26 К 02.01, нужно в К 02.02
    При внесении изменений от 01.04.2023 нужно сделать проводку Д 02.01 К 02.02

    Уточните, Операцией № 33 от 01.04.2023 проводка Д 03.02 К 02.01, т.е увеличили балансовые стоимость ОС, почему вы делаете такую проводку?

  2. Этой операцией я изменила регистр начисления, чтобы у меня изменился счёт с 02.01 на 02.02. Или я не так поняла разъяснения в приложенном файле

    О, да. Я наверное, нашла ошибку. Я вместо стоимости ОС внесла сумму амортизации. Ужас

    На первой вкладке нужно ввести остаточную стоимость ОС на 01.04.2023?

  3. Благодарю за уточнение. Посмотрела прошлый вопрос.

    Этой операцией я изменила регистр начисления, чтобы у меня изменился счёт с 02.01 на 02.02 — это совершенно верно.

    Я наверное, нашла ошибку. Я вместо стоимости ОС внесла сумму амортизации.

    01.09.2022 когда вы сделали Передачу ОС в аренду, 1С сформировала
    проводку Д 03.02 К 01.01 на стоимость ОС, верно?

    т.е Передачей ОС в аренду вы перенесли стоимость ОС на счет 03.02, но просто не поправили счет начисления амортизации на 02.02.

    Значит, в Операции от 01.04.2023 нужно сделать только регистр сведений Счета бухгалтерского учета ОС и указать счет 02.02

    Что делать с амортизацией при переводе ОС с 01 счета на 03 в 1С?

    Начисляете вручную амортизацию за апрель 2023 через операцию, введенную вручную — это правильно, т.к изменения по регистру Счета бухгалтерского учета ОС будут действовать с мая.

    Если нужно перенести амортизацию которая с 01.09.2022 начислялась на счет 02.01,
    сделайте проводку в операции от 01.04.2023 — Д 02.01 К 02.02

  4. Екатерина, добрый день. Всё равно не получается. Прилагаю скрины с тем, как я что делала.

  5. Екатерина, всё получилось. Я неверно сумму амортизации перенесла. Не сальдо, а оборот. Спасибо. Можно тему закрывать. Теперь буду смотреть , что получилось с оНО и ОНА на 09 и 77 счёте.

  6. Отлично! Спасибо, что написали!

  7. Екатерина, а если я начислила амортизацию вручную в апреле, нужно ли в регистр в регламентной операции за апрель что то вносить? Чтоб потом не было ошибок? Как это сделать?

  8. Нет, дополнительно в регистры ни чего вносить не нужно.
    Закройте июнь и предварительно июль, верно рассчитывается амортизация?

  9. Да, все начисляется верно

    1

  10. Отлично!

  11. Просто тот, кто обслуживает 1с сказали лучше в операции введенную вручную, через кнопку Ещё-выбор регистров, добавить, всю информацию, что есть обычно в регламентной операции в закрытие месяца. Иначе может возникнуть ошибка. А какая шибка и где её искать не сказал.

  12. В регламентной операции Амортизации и износ ОС при закрытии формируется проводка Д 26 К 02.02 и регистр Расчет амортизации.

    Смоделировала начисление амортизации Операцией, введенной в ручную, программа отрабатывает корректно последующую автоматическую амортизацию.

    Не нужно добавлять регистры в Операцию от 30.04.2023

Комментарии закрыты.