Коллеги, добрый день. Как в программе правильно откорректировать начисление амортизации. Изначально амортизация по переданному в аренду ОС начислялась на счёт 02.01. А надо на счёт 02.02. Ниже в скринах объяснение как я это делала, но у меня ничего не получилось.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка счёта по амортизации в 1С
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Порядок отражения амортизации в 1С в НКО Некоммерческая организация, которая ведет как коммерческую деятельность, так и деятельность за счет средств субсидии, доведенной из регионального бюджета. В организации…
- Перенос амортизации со счета 02.02 на 02.01 после возврата из аренды ОС в 1С Добрый день. Передали временно оборудование в аренду. Оформили документом " Передача в аренду ОС", все получилось отлично. И по ОС,…
- Изменение Счета начисления амортизации после возврата ОС от арендатора в 1С Добрый день. Мы сдавали ОС в аренду, движимое имущество, учитывали на счете 01.01.1 и 02.01.1, после возврата ОС от арендатора,…
- Как поменять способ начисления амортизации Добрый день! Организация в первом и втором квартале работала как торговая и все затраты списывала на 44 счет. В апреле,…
Статьи по этой теме
- Почему не выполняется регламентная операция Амортизация и износ основных средств в 1С? Почему может не выполняться регламентная операция Амортизация и износ основных средств в 1С? Рассмотрим самую распространенную причину, по которой амортизация…
- Что делать с амортизацией при переводе ОС с 01 счета на 03 в 1С? Переводим ОС с 01 счета на 03. Что делать с амортизацией? Изменение счета – документ Операция, введенная вручную ; амортизация…
- Как изменить способ отражения в расходах амортизации ОС в 1С? Автомобиль, эксплуатируемый в общехозяйственных целях, с июля планируется использовать в производстве. Как изменить счет начисления амортизации по автомобилю? У предприятия…
- Документ Принятие к учету ОС при УСН в 1С Приобретение оборудования, движимого и недвижимого имущества практически всегда связано с принятием данных объектов к учету в качестве основных средств. В…
Здравствуйте, Надежда!
В 1 кв. начислялась не правильно амортизация Д 44/26 К 02.01, нужно в К 02.02
При внесении изменений от 01.04.2023 нужно сделать проводку Д 02.01 К 02.02
Уточните, Операцией № 33 от 01.04.2023 проводка Д 03.02 К 02.01, т.е увеличили балансовые стоимость ОС, почему вы делаете такую проводку?
Этой операцией я изменила регистр начисления, чтобы у меня изменился счёт с 02.01 на 02.02. Или я не так поняла разъяснения в приложенном файле
О, да. Я наверное, нашла ошибку. Я вместо стоимости ОС внесла сумму амортизации. Ужас
На первой вкладке нужно ввести остаточную стоимость ОС на 01.04.2023?
Благодарю за уточнение. Посмотрела прошлый вопрос.
Этой операцией я изменила регистр начисления, чтобы у меня изменился счёт с 02.01 на 02.02 — это совершенно верно.
Я наверное, нашла ошибку. Я вместо стоимости ОС внесла сумму амортизации.
01.09.2022 когда вы сделали Передачу ОС в аренду, 1С сформировала
проводку Д 03.02 К 01.01 на стоимость ОС, верно?
т.е Передачей ОС в аренду вы перенесли стоимость ОС на счет 03.02, но просто не поправили счет начисления амортизации на 02.02.
Значит, в Операции от 01.04.2023 нужно сделать только регистр сведений Счета бухгалтерского учета ОС и указать счет 02.02
Что делать с амортизацией при переводе ОС с 01 счета на 03 в 1С?
Начисляете вручную амортизацию за апрель 2023 через операцию, введенную вручную — это правильно, т.к изменения по регистру Счета бухгалтерского учета ОС будут действовать с мая.
Если нужно перенести амортизацию которая с 01.09.2022 начислялась на счет 02.01,
сделайте проводку в операции от 01.04.2023 — Д 02.01 К 02.02
Екатерина, добрый день. Всё равно не получается. Прилагаю скрины с тем, как я что делала.
Екатерина, всё получилось. Я неверно сумму амортизации перенесла. Не сальдо, а оборот. Спасибо. Можно тему закрывать. Теперь буду смотреть , что получилось с оНО и ОНА на 09 и 77 счёте.
Отлично! Спасибо, что написали!
Екатерина, а если я начислила амортизацию вручную в апреле, нужно ли в регистр в регламентной операции за апрель что то вносить? Чтоб потом не было ошибок? Как это сделать?
Нет, дополнительно в регистры ни чего вносить не нужно.
Закройте июнь и предварительно июль, верно рассчитывается амортизация?
Да, все начисляется верно
Отлично!
Просто тот, кто обслуживает 1с сказали лучше в операции введенную вручную, через кнопку Ещё-выбор регистров, добавить, всю информацию, что есть обычно в регламентной операции в закрытие месяца. Иначе может возникнуть ошибка. А какая шибка и где её искать не сказал.
В регламентной операции Амортизации и износ ОС при закрытии формируется проводка Д 26 К 02.02 и регистр Расчет амортизации.
Смоделировала начисление амортизации Операцией, введенной в ручную, программа отрабатывает корректно последующую автоматическую амортизацию.
Не нужно добавлять регистры в Операцию от 30.04.2023