Коллеги, добрый день. Как в программе правильно откорректировать начисление амортизации. Изначально амортизация по переданному в аренду ОС начислялась на счёт 02.01. А надо на счёт 02.02. Ниже в скринах объяснение как я это делала, но у меня ничего не получилось.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка счёта по амортизации в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Затратный счет, если есть производство и торговля Здравствуйте! Начинаем деятельность , но не можем понять, как правильно выбрать счет для ведения производственно-торговой фирмы: по затратам счет 20…
- Закрытие 23 счета на 20.01 в 1С Почему 23 счет закрывается на 90.02 счет? Как правильно сделать настройки, чтобы 23 счет закрывался на 20 счет?
- Для счета 26 не выбирается статья затрат в документе Поступления малоценки в 1С Здраствуйте. В справочнике счета учета номенклатуры внесена запись счет учета 26 статья затрат малоценное оборудование . В накладную приход товара…
- Генерирующая компания выставила корректировочную счет фактуру как провести в 1с? И как документ отразится в декларации по НДС? Здравствуйте! ООО УСН доходы минус расходы, плательщик НДС 22% с 2025г. Генерирующая компания выставила в июне корректировочные счет-фактуры. Корректировочная счет…
Статьи по этой теме
- Как выставить Счет-оферту или Счет-договор покупателю в 1С? Как выставить счет-оферту или счет-договор покупателю? Cчет-оферта или счет-договор в 1С Пример оформления Как настроить печатную форму счета: оферта или…
- Использование резерва по отпускам Порядок действий в ЗУП 3.1 Резерв и вид учета в документе Отражение зарплаты в бухучете В документе Отражение зарплаты в…
- Как отразить перевод средств на счет-сейф в 1С? Как отразить перевод средств на счет-сейф в банке? Нормативное регулирование Счет-сейф (Копилка) — это разновидность банковского вклада, условия которого обычно…
- Сотрудник работал на больничном несколько дней — как отразить в ЗУП 3.1 Что делать, если сотрудник работал на больничном Если сотрудник взял больничный, но часть периода болезни работал — пособие за дни…
Здравствуйте, Надежда!
В 1 кв. начислялась не правильно амортизация Д 44/26 К 02.01, нужно в К 02.02
При внесении изменений от 01.04.2023 нужно сделать проводку Д 02.01 К 02.02
Уточните, Операцией № 33 от 01.04.2023 проводка Д 03.02 К 02.01, т.е увеличили балансовые стоимость ОС, почему вы делаете такую проводку?
Этой операцией я изменила регистр начисления, чтобы у меня изменился счёт с 02.01 на 02.02. Или я не так поняла разъяснения в приложенном файле
О, да. Я наверное, нашла ошибку. Я вместо стоимости ОС внесла сумму амортизации. Ужас
На первой вкладке нужно ввести остаточную стоимость ОС на 01.04.2023?
Благодарю за уточнение. Посмотрела прошлый вопрос.
Этой операцией я изменила регистр начисления, чтобы у меня изменился счёт с 02.01 на 02.02 — это совершенно верно.
Я наверное, нашла ошибку. Я вместо стоимости ОС внесла сумму амортизации.
01.09.2022 когда вы сделали Передачу ОС в аренду, 1С сформировала
проводку Д 03.02 К 01.01 на стоимость ОС, верно?
т.е Передачей ОС в аренду вы перенесли стоимость ОС на счет 03.02, но просто не поправили счет начисления амортизации на 02.02.
Значит, в Операции от 01.04.2023 нужно сделать только регистр сведений Счета бухгалтерского учета ОС и указать счет 02.02
Что делать с амортизацией при переводе ОС с 01 счета на 03 в 1С?
Начисляете вручную амортизацию за апрель 2023 через операцию, введенную вручную — это правильно, т.к изменения по регистру Счета бухгалтерского учета ОС будут действовать с мая.
Если нужно перенести амортизацию которая с 01.09.2022 начислялась на счет 02.01,
сделайте проводку в операции от 01.04.2023 — Д 02.01 К 02.02
Екатерина, добрый день. Всё равно не получается. Прилагаю скрины с тем, как я что делала.
Екатерина, всё получилось. Я неверно сумму амортизации перенесла. Не сальдо, а оборот. Спасибо. Можно тему закрывать. Теперь буду смотреть , что получилось с оНО и ОНА на 09 и 77 счёте.
Отлично! Спасибо, что написали!
Екатерина, а если я начислила амортизацию вручную в апреле, нужно ли в регистр в регламентной операции за апрель что то вносить? Чтоб потом не было ошибок? Как это сделать?
Нет, дополнительно в регистры ни чего вносить не нужно.
Закройте июнь и предварительно июль, верно рассчитывается амортизация?
Да, все начисляется верно
Отлично!
Просто тот, кто обслуживает 1с сказали лучше в операции введенную вручную, через кнопку Ещё-выбор регистров, добавить, всю информацию, что есть обычно в регламентной операции в закрытие месяца. Иначе может возникнуть ошибка. А какая шибка и где её искать не сказал.
В регламентной операции Амортизации и износ ОС при закрытии формируется проводка Д 26 К 02.02 и регистр Расчет амортизации.
Смоделировала начисление амортизации Операцией, введенной в ручную, программа отрабатывает корректно последующую автоматическую амортизацию.
Не нужно добавлять регистры в Операцию от 30.04.2023