Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.181.18)
ОСНО
ПБУ 18/02 — балансовый метод с ПР и ВР
Прошу проконсультировать про корректировку реализации ОС в сторону уменьшения.
Во вложении скрины.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Корректировка реализации на основании «Передачи ОС» автоматизирована частично — делает записи только в учёте НДС, не учитывает движения по другим регистрам.
Проводки по БУ и НУ нужно делать вручную.
Подробная инструкция как отразить корректировку реализации ОС на основании Передачи ОС,в обсуждении:
Корректировка реализации ОС на основании документа Передача ОС в 1С
Возможно вас интересует такая ситуация?
Корректировка реализации по согласованию сторон в сторону уменьшения, не совпадает декларация по НДС и налогу на прибыль
Правила НДС и прибыли не совпадают.
Расхождение показателей доходов в декларациях по НДС и налогу на прибыль не обязательно означает ошибку.
При корректировке реализации доходы по выручке будут уменьшены на сумму корректировки.
Т.е. стр. 010 Лист 02 прибыли и стр. 010 р. 3 декларации по НДС при наличии корректировки не совпадут.
Дополнительно по теме:
Расхождение в декларации по НДС и прибыли из-за Корректировки реализации в 1С
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С
Реализация основного средства с убытком в 1С
Здравствуйте!
Во вложении комментарии к Корректировка реализации ОС на основании документа Передача ОС в 1С.
Для нас ситуация так и не прояснилась.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, по нашему вопросу есть какая-то информация?
Смоделировала ситуацию по представленным вами данным.
Смотрите вложение.
Добрый день!
Из Коментария Korrektirovka-realizatsii-OS-v-storonu-umensheniya
Проводка из Операции введенная в ручную Дт 68.02 Кт 19.09 — 50 000 руб;
Проводка из формирования книги покупок Дт 68.02 Кт 19.09 50 000 руб;
Т.е. не идет декларация за 2 кв. с анализом счета 68.02. Для наглядности отпрвавляю НД по НДС и анализ счета 68.02 по дням. Обороты не срастаются.
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С, т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по той части информации которую вы прислали не представляется возможным.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Спасибо за понимание.
Добрый день!
Во вложении подробные скриншоты по нашему вопросу.
Проверила пример в программе. Понимаю так, что НДС и Прибыль сформировались верно (см. вложение).
Сальдо по 68.02 на 30.06 2025 = сумма НДС в декларации по НДС за 2 кв.
Это общее правило.
Для проверки декларации по НДС можно воспользоваться алгоритмом:
Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
В приложении №1 Конечное сальдо по сч.68.02 — 200 т.р. Или надо ориентироваться на субконто «Налог (взносы)»?
Субконто Налоги (взносы)- конечное сальдо 150 т.р.