Корректировка реализации

1. Добрый день!
   Для того, чтобы исправить «ошибку» нужно:
   -аннулировать запись
   -добавить верную
   -подайть уточненную декларацию по НДС.
   Аннулируйте исходную реализацию документом Операция, введенная вручную в разделе Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — кнопка Создать — Сторно документа.
   Табличная часть автоматически заполнится всеми данными из сторнируемого документа со знаком минус.
   Укажите на вкладке НДС Продажи:
   Запись дополнительного листа — Да;
   Сторнирующая запись доп.листа — Да;
   Корректируемый период — дата первичного счета-фактуры.
   Сформируйте дополнительный лист Книги продаж за 2 квартал в разделе Отчеты — НДС — Книга продаж.

   Так как декларация за отчетный период сдана, то все изменения осуществляются через дополнительные листы.

   Порядок исправления суммовых ошибок по НДС
   Порядок исправления технических ошибок по НДС
   Порядок представления уточненной декларации по НДС
   .

2. А каким образом в этом случае мне сформировать корректировочные счет фактуры?

3. Считаю, что в этом случае вам нужно учесть новую реализацию в рублях, как «забытую реализацию»

   Прежнюю реализацию вы аннулируете, а новую в рублях создаете.
   Создать корректировочный счет-фактуру в рублях на основании счет-фактуры в валюте не получится.

   Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
   .

4. Это не выход. Контрагенты просят корректировочную счет-фактуру. Период закрыт предыдущий и не могу создать новую счет-фактуру прошлым периодом. По правилам нужна именно корректировочная.

5. Соберите, пожалуйста, в один word файл документ Реализации с движением Дт/Кт и карточку договора.

   Поясните, пожалуйста, на основании чего правка.

   Попробую смоделировать задачу в базе, но правки все будут в ручном режиме.
   Если без ручных правок, то только как в алгоритме выше.

6. Заключено доп соглашение, в соответствии с которым стоимость реализации изменена на рубли. Карточки прикрепить не могу.
   Например, была реализация от 31.07.2022 на 1000 долларов + НДС.
   01.12.2022 Нужно скорректировать реализацию — 100.000,00 рублей + НДС

7. Для моделирования уточните, договор в долларах или в у.е.?

8. В долларах США

   Оплата в рублях

9. Можно рассмотреть такой вариант:
   -на основании документа Реализации формируете документ Корректировка реализации, вид операции Корректировка по согласованию сторон
   -в табличной части, строка После изменения указать стоимость в долларах из расчета 100 000/курс 31.07.22= 1631,05
   -провести документ, в движении документа сформируются проводки на сумму корректировки ( доначисление)
   -в движении документа установите ручную корректировка, в закладке НДС продажа установить Запись доп.листа -Да, Корректируемый период — 31.07.22
   -из документа Корректировка реализации сформируйте корректировочный счет-фактуру.

10. Так и думала. Жаль, что нет автоматического способа. Спасибо за помощь

    1

Комментарии закрыты.