Добрый день.
Было поступление материалов. К нем отдельным документом оформили поступление доп. расходов. Потом прошла корректировка поступления в сторону уменьшения. В результате по счету 10 осталась висеть сумма без количества (сумма доп. расходов). Как правильно в таком случае корректировать доп. расходы?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста, карточку счет 10 по материалу где осталась сумма без кол-ва.
Я правильно понимаю, что было несколько позиция поступления, например:
ТМЦ 1 и ТМЦ 2 к ним доп. расходы, после корректировки поступления ТМЦ 1 полностью возвращён?
Да, правильно. Поступило две позиции, по одно полностью возврат. Закрытие месяца тоже ничего не скорректировало.
Если ТМЦ 2 еще на складе, не продан, то нужно перенести доп.расходы на него.
Сделайте Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
дата 16.03.2023, Сторнируемый документ: доп поступления от 02.01.2023
На вкладке Бухгалтерский налоговый учет:
оставьте проводку Д 10.01 ТМЦ 1 К 60.01 сумма минус 200
добавьте проводку Д 10.01 ТМЦ 2 К 60.01 сумма 200
На вкладке НДС Предъявленный — удалите строчку.
А если уже ТМЦ 2 продано?
А других вариантов нет — только операцией вручную корректировать?
А если уже ТМЦ 2 продано?
Операции — Операции, введенные в ручную — Создать Операция
Проводка Д 90.02.1 К 10 укажите только сумму, количество по счету 10 не указывайте.
А других вариантов нет — только операцией вручную корректировать?
Такие операции корректируются в ручными проводками.
Спасибо!