Корректировка поступления прошлого периода в 1С

Вопрос задал Людмила T.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.132.34)
Добрый день! В 3 кв. 2022 проведено поступление материалов и материалы списаны в расходы. НДС принят к вычету. В 4 кв. 2022 гю. от поставщика поступил УКД, уменьшилось количество товара. Как провести в 1С корректировку? 2022 г. еще не закрыт. спасибо!

Все комментарии (3)

    1. Добрый день! В примере по сслыке — услуги, у нас материалы. Как быть со списанными в 3 кв. материалами?

  2. Перед проведением Корректировки поступления отсторнируйте документ списания материалов в расход с помощью документа Операция, введенная вручную (вид Сторно).

    Если в документе списания был не только этот материал, удалите лишние проводки и оставьте сторнировочные проводки по нужному материалу.

    Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С

    1. Операция, введенная вручную (вид Сторно) — сторнируете д-т, которым были списаны материалы.
    Дт «Счет затрат» Кт 10 сумма со знаком минус.

    2. Корректировка поступления — уменьшаете количество материалов по поступлению и восстанавливаете НДС
    Дт 19.03 Кт 68.02 — восстановлен НДС
    Дт 19.03 Кт 60 — скорректирован принятый к вычету НДС (со знаком минус)
    Дт 10 Кт 60 — скорректированы полученные материалы (со знаком минус).

    Корректировочная СФ отразится в Книге продаж за 4 квартал, т. е. в периоде корректировки.

    Отчет Книга продаж сформируйте из раздела Отчеты – НДС – Книга продаж.

Комментарии закрыты.