Здравствуйте!
Пришли корректирующие с-ф от 05.10.2024 на покупку стройматериалов, которые были списаны в расход в июле и августе. Как правильно исправить? НДС я сдаю за 3 кв. в первоначальном виде, а корректировку провожу 4 кварталом, т. к. документы исправлены в октябре? Уменьшение стоимости стройматериалов для НУ я могу исправить в 3 квартале? Декларацию по прибыли я ещё не сдавала. Мне надо как-то понять данный алгоритм списания материалов при корректировки.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день!
Корректировку поступления проводим уже в 4 квартале.
Поставщик предоставил документы 05.10, выписал корректировочный счет-фактуру.
Проводим документ Корректировка поступления — Корректировка по согласованию сторон.
Отражаем корректировку — во всех разделах учета.
Галочка — Восстановить НДС в Книге продаж.
На вкладке товары отражаем изменение цены в сторону уменьшения — счет учета остается прежний, исправить его нельзя.
Документ корректирует расходы отнесенные на счет 90 в текущем периоде.
Регистрируем Корректировочный счет-фактуру от поставщика.
В Книге продаж с кодом 18 будет зарегистрирована счет-фактура на изменение цены в сторону уменьшения (восстановление НДС на сумму уменьшения).
Алгоритм аналогичен описанному в материале.
Корректировка поступления в 1С 8.3
что значит незаполненное окошко отразить вычет НДС В КНИГЕ ПОКУПОК???
Данная галочка появляется, когда регистрируем УПД.
Ставить ее не нужно, так как данную счет-фактуру мы не отражаем в книге покупок.
Должна появиться только корректировка в книге продаж, восстановление суммы НДС на уменьшение стоимости.