Корректировка поступления введённого через ввод остатков в 1С

Вопрос задал Надежда Т.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, как сделать корректировку поступления, которое было до ввода остатков?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте, Надежда!

    Корректировка поступления делается по алгоритму в материале:
    Корректировка поступления в 1С 8.3

    При оформлении документа Корректировка поступления в качестве основания необходимо указать Документ расчетов с контрагентом из ввода начальных остатков.
    Табличную часть документа заполняете вручную.

    Материал по теме:
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С
    Может пригодиться обсуждение:
    Отражение Возврата брака Поставщику в Книге продаж, если в базу выгружены остатки на 31.12.2021, а возврат брака по Приходным накладным и Корректировкам поступления, которые были проведены до 31.12.2021 г.?

  2. При создании корректировки программа не дает вручную ввести поступление, только выбрать из списка предложенных или создать новое.

  3. Тогда только ручной, технический документ расчётов с контрагентом, на основании него корректировка поступления.

  4. Все создала, но не дает зарегистрировать счет-фактуру.

  5. Не даёт зарегистрировать в связи с тем, что нет первичного счёт — фактуры?

  6. Да. Пишет, что нет счет-фактуры у документа-основания. А к документу-основанию не дает создать счет-фактуру (нет данных для счета-фактуры на аванс).

  7. Проведите документ. После проведения документа по кнопке Дт/Кт включите ручную корректировку на вкладке НДС продажи, в поле «Счет-фактура» укажите созданный документ расчета с контрагентом. В книге продаж отразится СФ от контрагента.
    Наглядно рассмотрено в конце обсуждения:
    Отражение Возврата брака Поставщику в Книге продаж, если в базу выгружены остатки на 31.12.2021, а возврат брака по Приходным накладным и Корректировкам поступления, которые были проведены до 31.12.2021 г.?

  8. Товар не списался с остатков и Дебет по 60 счету не добавился на сумму корректировки.
    Я почему-то не могу поменять поле «Отражать корректировку». Мне же нужно поставить «Во всех разделах учета», а у меня нет такого выбора.

  9. Проверила вашу ситуацию в тестовой базе, да, остатки на 41 счёте не списываются, предлагаю выход — реализация поставщику возвращаемого товара.

    Сумма автоматически признается в доходах, равная сумме расходов, и НДС не нужно будет восстанавливать, он начислится при реализации.Напишите, пожалуйста, дополнительно разработчикам на v8@1c.ru , возможно они предложат вариант обхода.
    Можно ещё, как вариант, формируем документ Корректировка реализации и Операцией вручную делаем записи по возврату в БУ и НУ.

Комментарии закрыты.