Добрый день!
Поставщик в 2022 году отгрузил металлолом со ставкой 20%. Мы оприходовали данный металлолом, при этом договор использовали без галки «Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС». По данному договору помимо металлолома был закуплен и другой товар. Как правильно сделать корректировку поступления, чтобы в 1С КОРП в корректировке поступления были созданы правильные проводки с использованием счетов 68.52, 76.ВА, 76.АВ?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В 1С не автоматизированная данная ситуация — отредактировать существующий договор, при проведенных в базе документах с его участием, невозможно.
Выход вижу такой: сторнировать первоначальный документ с помощью документа Операция, введенная вручную (вид Сторно), само Поступление и СФ.
Провести поступление как обычно, датой поступления корректировочного документа, с уже новым договором (правильно оформленного).
Корректирующую отчетность заполнить вручную.