Здравствуйте! Предприятие на ОСНО. Нашли ошибку в поступлении за 2017 год в стоимости ( в товарной накладной меньше, чем проведено в 1С) , НДС заявлен к вычету в 2017 году, товар на экспорт продан. Осталась КТ задолженность у нас в ОСВ, у контрагента ноль. Как сегодня исправить ситуацию. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка поступления
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Дивиденды преобразование одного юридического лица в другое Добрый день! В марте 2017 года при реорганизации ЗАО в ООО был перенос нераспределенной прибыли в размере 23 998 тыс.…
- УСН, не вовремя отражен документ от поставщика за прошлый год Добрый день! Организация на УСН. В 2017 году оплатила подрядчику услуги по строительству пристройки к зданию ( проводилась модернизация здания).…
- НДС в случае переноса авансового платежа при переуступке долга в 1С Добрый день! Вопрос по НДС с авансов при переуступке долга: Обществом 1 получен аванс по договору купли-продажи № 1 от…
- Баланс Добрый день! Организация создана в конце 2016 года. Первый баланс создавался за конец 2016-2017 годов. Теперь при формировании баланса за…
Статьи по этой теме
- [28.02.2017] Учет страховых взносов в программах 1С в 2017 году Запись онлайн семинара от 28.02.2017 Автор: Елена Грянина Видео: Обзор изменений по страховым взносам в программах 1С в 2017 году…
- СЗВ-КОРР для кадровика (ЗУП 3.1.8) Ранее форма СЗВ-КОРР была доступна только расчетчикам, поскольку когда форма создается за периоды до 2017 года, она может содержать сведения…
- Изменения ЗУП 3.1.2 / 3.1.3 за октябрь - декабрь 2017 (архив) Видео: Обзор изменений ЗУП 3.1 за октябрь - декабрь 2017 Видео: Загрузка электронных больничных из файлов XML (ЗУП 3.1.2.422/ЗУП 3.1.3.253)…
- Повышение федерального МРОТ с 01.01.2018 (ЗУП 3.1.4.161) С 01.01.2018 г. МРОТ установлен в размере 9 489 руб. (соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 28.12.2017 N 421-ФЗ). Новый…
Добрый день!
Выявленные ошибки подлежат обязательному исполнению.
В БУ нужно понять существенная ошибка или нет.
Существенность в исправлении ошибок
Если несущественная, то исправляется в периоде выявления.
Если существенная, в периоде допущения.
В НУ, если ошибка привела к занижению налога на прибыль, то ее нужно исправить в периоде возникновения.
Как в 1С оформить исправление
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
.
Оксана, исправлять нужно даже если прошло более 4-х лет?
Строго говоря, эту ошибку уже не найдут. Но если вы подадите уточненку, то налог взыщут, пени насчитают.
Поэтому вам нужно решить, подавать или нет уточненку.
Есть нюансы, в зависимости от ошибки. Если, например, ошибка касается размера убытка, полученного 4 года назад и этот убыток уменьшал налоговую базу в пределах 3х летнего срока, то надо понимать, что чиновники могут проверить правомерность суммы убытка. И проверят год за пределами 3х лет.
По убытку срок давности — 3 года с налогового периода, в котором он в последний раз уменьшил налоговую базу (п. 4 ст. 283 НК РФ).
Как вариант можно списать задолженность на статью не принимаемую в НУ.
Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3 — пошаговая инструкция, проводки
.