Добрый день!
При закрытии года в 1С после реформации баланса появилась регламентная операция — Корректировка отложенного налога по ПБУ 18. Формируются проводки 77 (ОС) / 84.01 и 84.01 / 09 (расходы будущих периодов). Дата стоит 31.12.2022г. и написано — межотчетный период. Но проводки по межотчетному периоду мы формировали после закрытие 2021 года датой 31.12.2021г. Все было скорректировано на начало 2022г. Вопрос: что это за корректировки и как проверить корректность их формирования? Нужны ли они вообще?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Ситуация пока не воспроизводится. Приложите, пожалуйста, скрины:
— О программе,
— настройки УП в части ПБУ 18 на 2022 г. (Главное – Учетная политика),
— проводок из регламентной операции Корректировка отложенного налога по ПБУ 18,
— ОСВ за 2022 с отбором по межотчетному периоду.
Проверьте, нет ли документов, в том числе помеченных на удаление, связанных с переходом на новые стандарты, но датированных 31.12.2022.
Уточните, переход на новые ФСБУ делали по типовому алгоритму? Регламентные операции не корректировали?
Дополнительно проведите проверку:
Проверка перехода на ФСБУ 6/2020 в 1С
.