УСН доходы-расходы, корректировка остатков Анализ налогового учета расходы на оплату труда в 1С, если зарплата в ЗУП

1. Здравствуйте!

   Уточните, по какой программе у Вас вопрос? Судя по тексту вопрос относится к Бухгалтерии (ведь в ЗУП не настраивается аналитика отражения зарплаты. Есть только способ отражения и в ЗУП хранится только его наименование. А все параметры для каждого способа отражения уже прописываются на стороне БП), но задан он в разделе ЗУП.

2. Да у меня вопрос по по 1с бухгалтерия, но данные переносятся из ЗУП

   1. Насколько я понимаю проблему, корректировать остатки нужно текущим периодом уже на стороне БП. Скорее всего, ручными операциями. Т.е. выгрузка с ЗУП нам тут уже ничем не поможет.

      Давайте поступим так: я переведу Ваш вопрос в раздел БП. Если в ходе обсуждения все-таки потребуется содействие с нашей стороны, коллеги из раздела БП нас оповестят и мы вместе найдем решение. Договорились?

3. Спасибо большое

4. Здравствуйте!

   Приложите, пожалуйста, скрин проблемы Анализ налогового учета и ОСВ счет 70.

5. Оксана, добрый день!
   Разница в ОСВ-70 и отчету Анализ налогового учета по УСН возникает обычно, если вносятся в данные ручные корректировки. Отчет ОСВ строится по данным бухгалтерского регистра и там вы могли что-то подправить вручную или внести ручную операцию, которая в этом регистре учлась и показывает в ОСВ-70 данные верно.

   Но вот отчет Анализ налогового учета по УСН строится не по данным бухгалтерского регистра, а по специальному регистру накопления Книга учета доходов и расходов с анализом дополнительно данных по оплате кассовыми документами и выписками. Поэтому, если вы что-то подправили или внесли ручную операцию по бухгалтерскому регистру, придется править и регистр Книга учета доходов и расходов.

   Вот привожу скрин из Конфигуратора какие данные использует отчет Анализ налогового учета УСН.

   

   png 000-1

   3

6. Регистр накопления Книга учета дохода и расхода — основной.

   Вам придется скорректировать его данные. Самое простое — сделать это документом Записи Книги учета доходов и расходов УСН: раздел Операции — УСН

   

   png 00

7. Если действительно была ручная корректировка через документ Операция, введенная вручную, то можно добавить нужный регистр накопления через кнопку ЕЩЕ — Выбор регистров. Но здесь вам придется выбирать нужные данные вручную самостоятельно, через документ Записи в Книгу доходов и расходов УСН это сделать удобнее.

   

   png 01

   1

8. Самый сложный случай, если ручных правок вы не вносили и не понимаете, в связи с чем могла возникнуть эта ошибка.

   Тогда смотрите нашу статью: Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в книге учета доходов и расходов

   Он поможет вам понять, где могла произойти ошибка. Корректировка результата все равно пройдет через регистр накопления Книга учета доходов и расходов. Или более сложный случай — через корректировку регистра накопления Расходы при УСН, если как-то некорректно зачлась выплата зарплаты и сумма в этом регистре «подвисла» без движения в регистр КУДиР.

   В этом случае придется смотреть еще один наш материал:
   Регистр Расходы при УСН

   Сейчас мы дали вам всю необходимую информацию, чтобы отыскать ошибку в регистре и варианты ее правки в базе.

   5

9. Оксана, добрый вечер!
   От вас не поступило обратной связи. Если у Вас остались вопросы, вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.

   1

Комментарии закрыты.