УСН доходы-расходы, корректировка остатков Анализ налогового учета расходы на оплату труда в 1С, если зарплата в ЗУП

Вопрос задал: Оксана К.

Ответственный за ответ: Ирина Шаврова Profbuh8 (★9.98/10)

Добрый день. У нас зарплата ведется в ЗУП и мы ее выгружаем в 1С 8. Учет на УСН 15 % . Когда сформировали Анализ налогового учета расходы на оплату труда. Появились остатки которые не закрылись еще с прошлых лет , хотя 70 счет без остатков. Подскажите пожалуйста как мне закрыть это сальдо , так как предыдущие периоды закрыты?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, по какой программе у Вас вопрос? Судя по тексту вопрос относится к Бухгалтерии (ведь в ЗУП не настраивается аналитика отражения зарплаты. Есть только способ отражения и в ЗУП хранится только его наименование. А все параметры для каждого способа отражения уже прописываются на стороне БП), но задан он в разделе ЗУП.

  2. Да у меня вопрос по по 1с бухгалтерия, но данные переносятся из ЗУП

    1. Насколько я понимаю проблему, корректировать остатки нужно текущим периодом уже на стороне БП. Скорее всего, ручными операциями. Т.е. выгрузка с ЗУП нам тут уже ничем не поможет.

      Давайте поступим так: я переведу Ваш вопрос в раздел БП. Если в ходе обсуждения все-таки потребуется содействие с нашей стороны, коллеги из раздела БП нас оповестят и мы вместе найдем решение. Договорились?

  3. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрин проблемы Анализ налогового учета и ОСВ счет 70.

  4. Приложение

    Оксана, добрый день!
    Разница в ОСВ-70 и отчету Анализ налогового учета по УСН возникает обычно, если вносятся в данные ручные корректировки. Отчет ОСВ строится по данным бухгалтерского регистра и там вы могли что-то подправить вручную или внести ручную операцию, которая в этом регистре учлась и показывает в ОСВ-70 данные верно.

    Но вот отчет Анализ налогового учета по УСН строится не по данным бухгалтерского регистра, а по специальному регистру накопления Книга учета доходов и расходов с анализом дополнительно данных по оплате кассовыми документами и выписками. Поэтому, если вы что-то подправили или внесли ручную операцию по бухгалтерскому регистру, придется править и регистр Книга учета доходов и расходов.

    Вот привожу скрин из Конфигуратора какие данные использует отчет Анализ налогового учета УСН.

  5. Приложение

    Регистр накопления Книга учета дохода и расхода — основной.

    Вам придется скорректировать его данные. Самое простое — сделать это документом Записи Книги учета доходов и расходов УСН: раздел Операции — УСН

  6. Приложение

    Если действительно была ручная корректировка через документ Операция, введенная вручную, то можно добавить нужный регистр накопления через кнопку ЕЩЕ — Выбор регистров. Но здесь вам придется выбирать нужные данные вручную самостоятельно, через документ Записи в Книгу доходов и расходов УСН это сделать удобнее.

  7. Самый сложный случай, если ручных правок вы не вносили и не понимаете, в связи с чем могла возникнуть эта ошибка.

    Тогда смотрите нашу статью: Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в книге учета доходов и расходов

    Он поможет вам понять, где могла произойти ошибка. Корректировка результата все равно пройдет через регистр накопления Книга учета доходов и расходов. Или более сложный случай — через корректировку регистра накопления Расходы при УСН, если как-то некорректно зачлась выплата зарплаты и сумма в этом регистре «подвисла» без движения в регистр КУДиР.

    В этом случае придется смотреть еще один наш материал:
    Регистр Расходы при УСН

    Сейчас мы дали вам всю необходимую информацию, чтобы отыскать ошибку в регистре и варианты ее правки в базе.

  8. Оксана, добрый вечер!
    От вас не поступило обратной связи. Если у Вас остались вопросы, вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты