Здравствуйте. Подскажите пож, как скорректировать входящий НДС 2023 года. Поставщик задвоил отгрузку (выписал упд за разными номерами на одинаковую сумму, одна из них ошибочная). Ошибка обнаружена в текущем периоде
Комментарии закрыты.
Здравствуйте. Подскажите пож, как скорректировать входящий НДС 2023 года. Поставщик задвоил отгрузку (выписал упд за разными номерами на одинаковую сумму, одна из них ошибочная). Ошибка обнаружена в текущем периоде
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Чтобы в прошлом периоде убрать документ, ошибочно введенный в базу есть два варианта:
— автоматически, используя типовые документы корректировок (Корректировка поступления)
— вручную операцией Сторно документа.
Материал по теме:
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Сделала сторно, но у меня повисает отрицательный НДС на 19 счете
Ошибка прошлого года, выявленная до подписания БФО исправляется в декабре отчетного года (п. 6 ПБУ 22/2010).
Необходимо сделать еще сторно Полученной счет-фактуры
На вкладке НДС покупки:
Запись доп. листа: Да
Корректируемый период: Для сторнирующей записи укажите любую дату 4 кв 2023 года (в вашем случае)
Записать и закрыть
Тогда сформируется запись доп. листа 4кв.
Материал по теме:
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С
Спасибо