Корректировка авансового счет-фактуры в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Вера Н. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Подскажите пож-та в отчет не вошел сч/ф на авансы выданные и в одном сч/ф не правильно указан номер как правильно подать корректировку .Благодарю!

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3

    Добрый день!

    По авансовому счету фактуры, который не попал в декларацию, алгоритм следующий:
    1) Нужно открыть авансовый счет фактуры и по кнопке показать проводки Д/К перейти в форму движение документа.
    2) Установить галочку «Ручная корректировка».
    3) В регистре НДС продажи в графе «запись дополнительного листа» ставим ДА.
    4) В графе Корректируемый период указываем дату предыдущего квартала.
    5) Выставленные счета фактуры попадут в дополнительный лист книги продаж.
    Порядок исправления ошибок по НДС

    По неправильно указанному номеру счет фактуры
    Автоматического исправления такой ошибки в программе нет. Как вариант можете не подавать уточненную декларацию, потому что ошибка в номере и дате счета-фактуры не относится к критичной и не препятствует вычету НДС (п. 2 ст. 169 НК РФ, Постановление АС СЗО от 01.09.2017 N Ф07-7152/2017 по делу NА13-14539/2016, Письмо ФНС РФ от 07.04.2015 N ЕД-4-15/5752).
    Дополнительно отправлю наши материалы.
    НДС
    Ошибка в номере исходящего счет-фактуры в 1С

  2. Благодарю! Благодарю! Благодарю!
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.