Здравствуйте! Вопрос в файле Корректировка ЕНС.docx
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Правильно понимаю, что по данным ИФНС у организации задолженность по налогу и пени на ЕНС? На счетах БУ у организации эти суммы также не учтены?
Если так, предлагаю следующий подход.
Неучтенную сумму по налогу (НДФЛ) отразите документом Операция: Д 91.02 К 68.01.1
Для корректировки совокупной обязанности по налогам на ЕНС используется документ Операция по ЕНС вида Налоги (начисление): Д 68.01.1 К 68.90
Начисленные пени на ЕНС отражаются документом Операция по ЕНС вида Пени, штрафы (начисление): Д 91.02 К 68.90
Операции по ЕНС в 1С
Или у вас обратная ситуация – переплата по данным ИФНС?
да, у нас выявлена переплата по данным ИФНС.
У нас выявлена переплата по данным ИФНС.
Суммы есть на остатке ЕНС в личном кабинете, а у нас в бухучете нет сальдо по Дт 68,90.
Благодарю за уточнение.
Предлагаю сразу скорректировать сальдо ЕНС по переплате на дату сверки документом Операция по ЕНС вида Корректировка счета: Дт 68.90 Кт 99
Подробнее
Как учесть переплату на ЕНС
.
Спасибо! Попробовали сделать через корректировку, скрины в файле.
Я правильно понимаю, что больше нигде ничего отражать не надо ? Остатки на ЕНС по счету 68.90 и в ЛК идентичны, Переплата учтена в регистрах Расчетов ЕНС.
Предлагаю счет 99.09 использовать вместо 99.01.1
Либо вместо 99 отразить на счете 91.01 по правилам исправления ошибки. Статью выбрать с НУ (флажок стоит Принимается к налоговому учету).
Больше ничего отражать не надо – наша задача была откорректировать сальдо ЕНС, чтобы оно сходилось со сверкой и данными в ЛК.
Спасибо!