Корректировка долга, если один покупатель заплатил за другого

Вопрос задал Анна Б.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.50/10)

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, в документе Корректировка долга, как заполнить поля по следующей ситуации:
— Клиент А в мае оплатил за Клиента В, на данный момент задолженности у Клиента В не было
— Клиенту В отгрузили товар только в сентябре
Какой вид операции выбрать ? что заполнится автоматически, а что надо вручную указать или изменить?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    А у клиента А была задолженность перед вами поставщиком С на момент оплаты за В?

  2. Поставщика в схеме нет.

  3. Мы поставщики.

    1. По проводкам так хотите?
      Д 51 К 76 покупатель А
      Д 76 К 62.02 покупатель В

  4. Да. 76 не важно, у нас 62, главное с клиентом В закрыться.

    1. У вас будет так:
      1. Поступление на расчетный счет, Прочее поступление, счет 76.09 и документ расчетов создайте здесь.
      2. Корректировка долга, Перенос задолженности, Авансы покупателя. Покупатель (кредитор) — А. Новый покупатель — В. Нажмете кнопку Заполнить. Все заполнится автоматом. Надо выбрать только Новый договор в табличной части.
      3. Реализация — покупатель В. Здесь автоматом зачтется аванс из корректировки долга.
      В конце проверить ОСВ с максимальной аналитикой по счетам 76 покупатель А и 62 покупатель В. Сальдо будет ноль и никаких развернутых сальдо по документам.

  5. Спасибо большое, получилось! Выбирала вид операции Зачет авансов Покупателя, в итоге в ОСВ было развернутое сальдо.

  6. Рада была помочь.

Комментарии закрыты