В оплате и поступлении услуг от поставщика разъехалась аналитика договор, как исправить ошибку если период закрыт в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Д.

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Оплата поставщику и поступление услуги «разъехалось» по договорам . Хотелось бы исправить ситуацию Корректировкой долга. Но договоры занесены в программу с видом «Прочие», и корректировкой долга никак ситуацию не исправить, т.к. можно либо корректировать Поставщиков, либо Покупателей. Переделать договор уже нельзя, в прошлых периодах по ним были движения. Как быть в данном случае?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)
  1. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Поступление услуг Д 44 К 60.01, оплата услуг Д 60.02 К 51
    По оплате по счету 60.02 у вас договор с видом прочее?

    Пробовали документ Покупка — Корректировка долга с Видом операции: Прочие корректировки?

    Документ Корректировка долга в 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Забыли внести Операцию по уплате налога УСН на ЕНС в 2023 за 2022 в 1С Добрый день. ИП на УСН (д-р). В 2023 г. не внесена в операции по единому налоговому счёту сумма оплаты за…
  2. ИП на ОСНО, после реализации ОС продолжает начисляться амортизация в 1С Здравствуйте. Организация ИП на ОСНО в 2021 году купила авто, при вводе в эксплуатацию указала разный срок для БП (3…
  3. Каким документом лучше удалить реализацию прошлого года, Сторно или корректировка реализации в 1С Добрый день. Обнаружила ошибку в программе. В 2021 г. сделали 1 лишнюю реализацию. Как лучше исправить? Сторно или корректировкой долга?
  4. Ошибочно заведено поступление от поставщика в 1С Здравствуйте! В 2020 году бухгалтер ошибочно завел поступление от поставщика. Расходы отнесены на 25 счет. Акт на ТО (без НДС)…

Статьи по этой теме

  1. Как заполнить уточненную декларацию по НДС, если не зачелся аванс от покупателя в прошлом периоде в 1С? В 1 квартале 2026 года контрагент внес частичную предоплату по договору. На предоплату был оформлен авансовый счет-фактура. Во 2 квартале…
  2. Неверно рассчитывается «Надбавка за выслугу лет» при переходе шкалы стажа на новый процент в последний день месяца Сотрудник был принят 1 октября 2018 г. и ему назначена Надбавка за выслугу лет. Шкала начисления настроена таким образом, что…
  3. Как исправить реализацию, если ошибочно была указана проводка Дт 62.01 Кт 62.01 вместо Дт 62.01 Кт 62.02? Как исправить отгрузку за 2018 г., если в документе реализации ошибочно была указана проводка Дт 62.01 Кт 62.01 вместо Дт…
  4. Тест № 4. Неправильный договор при расчетах с контрагентом: обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто