Корректировка долга

Индивидуальную консультацию запросил Любовь Г.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте! Как по акту сверки согласится с покупателем с его данными по договорам нач.сальдо не имеет остатков. Остатки по нулям

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте, Любовь!
    Правильно понимаю, что в акте, предоставленном покупателем нет сальдо на начало?
    У вас в ОСВ по счету 62 развернутое сальдо. Такого быть не должно. Развернутое сальдо в ОСВ по счету 62
    После того как «схлопнете» некорректные сальдо останется расхождение в 1 коп.
    Чтобы не искать причину расхождения спишите 1 копейку на счет 91.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Надо ли переносить на 68.90 долг по страховым взносам за 2022, если есть право на отсрочку по Постановлению №776 в 1С Здравствуйте! Через помощника сделали перенос остатков по налогам и взносам. Программа перенесла остатки по 69 счету на начало 4-го квартала…
  2. Проведение операции Сторно по некорректно введенным остаткам в 1С Здравствуйте! Передали бухгалтерскую базу. В базе были введены остатки на 2022 г. При анализе расчетов с контрагентами было выявлено, что…
  3. Заведение остатков неиспользованных отпусков из тестовой базы в рабочую в 1С Здравствуйте! В 2022 году вели учет резервов отпусков в двух базах БП: в рабочей базе резервы считали вручную, остаток на…
  4. Зависло сальдо по ОСВ 60 с иностранным контрагентом в 1С Добрый день! Помогите разрешить вопрос по остатку на сч. 60 с иностранным контрагентом. Производим закупку товара у иностранного контрагента, расчёт…

Статьи по этой теме

  1. Изменение условий аренды у арендатора без дисконтирования в 1С (ПРОФ) С 2022 года все организации обязаны применять ФСБУ 25/2018 . В программе 1С:Бухгалтерия 8.3 ПРОФ поддерживается учет аренды в соответствии…
  2. Можно ли в ЗУП 3.1 изменить рабочий год, за который предоставляем отпуск? Работнику предоставляется отпуск за прошлые периоды. Остатки отпуска списываются за несколько рабочих лет. Но в документе Отпуск рабочий год отображается…
  3. Расчет прав на отпуск при сдвиге рабочего года Рассмотрим, как в ЗУП 3.1 рассчитывается количество положенных дней отпуска сотруднику при сдвиге рабочего года. В ЗУП 3.1 применяется следующий…
  4. Как при альтернативном переходе на ФСБУ 6/2020 подготовиться к вводу остатков ОС или переходу с 2.0 на 3.0 в 1С? С 2022 года переходим на программу 1С:Бухгалтерия 3.0. Как выполнить альтернативный переход на ФСБУ 6 и подготовиться к вводу остатков…