Добрый день. Подскажите пожалуйста, как в программе произвести зачет кредиторской задолженности перед поставщиком (сч. 60) и его долгом перед организацией по договору займа (сч. 58). Документ корректировка долга не видит сч. 58.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка долга по счетам 60 и 58 в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ликвидационный баланс ООО Добрый день. Принято решение о ликвидации ООО. УСН 6%. Есть сотрудники и договоры ГПХ. Есть задолженность перед контрагентами и долги…
- Погашение задолженности организации перед генеральным директором (единственным учредителем) Хотим закрыть предприятие, но на балансе есть непогашенные займы организации перед генеральным директором (единственным учредителем) и задолженность перед ним же…
- Взаимозачет по одному контрагенту в 1С Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно сделать в программе взаимозачет по ситуации: контрагент является покупателем и у него задолженность по 62…
- Договор уступки прав требования Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.82.40). Добрый день. У нас были долги перед физическими лицами за аренду техники еще с 2017…
Статьи по этой теме
- Реформа НДФЛ и страховых взносов в ЗУП 3.1: проверка учета в 2025 году, чек-листы от практиков Полная запись Разбивка записи по темам Текущая ситуация по ошибкам НДФЛ в ЗУП 3.1 Рекомендации по НДФЛ в межрасчет и…
- Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 - чек-листы от практиков Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Порядок учета прав в НУ в 1С Статья поможет определиться как учитывать права в НУ и какой документ 1С использовать при их приобретении. Учет прав в НУ…
Здравствуйте!
Операции — Операция, введенная вручную.
Дт 60.01 Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентами Кт 58.03 Контрагент, Договор.
Суммы БУ, НУ и аналитику смотрите в ОСВ по счету 60.01 и 58.03. ОСВ делаете с максимальной аналитикой в Показать настройки для каждого счета.
Спасибо.