Здравствуйте!
Ситуация следующая:
В клиент-банке было проведено большое количество (более 500) одинаковых платежей на равные суммы (госпошлины). При выгрузке в 1С из клиент-банка в разделе «Банковские выписки» — «Списание» все платежи садятся некорректно: неверно указаны счета, статьи расходов, вид платежей и прочее. Приходится каждый платеж корректировать и проводить вручную. Версия 1С: редакция 3.0 (3.0.154.17).
Вопрос: имеется ли возможность сгруппировать все одинаковые платежи на одинаковую сумму и посадить разом с корректным отражением в БУ? И как это можно сделать?
Добрый день!
Можно попробовать изменить — через встроенную обработку Групповое изменение реквизитов в разделе Администрирование — Обслуживание.
Посмотрите обсуждение похожего вопроса, есть вариант настройки обработки.
Как быстро проставить одинаковую сумму в поступлении в 1С
Добрый день!
В этом случае, к сожалению, не все реквизиты можно изменить. Потому что их там нет. Например, «Вид операции»
Приложение
Здравствуйте!
Вид операции можно изменить в Групповой обработке изменения реквизитов, вам нужно нажать на кнопку Дополнительные параметры — Показывать служебные реквизиты.
Функционал загрузки данных из Банк-Клиент типовой и зависит от данных файла, который готовится на стороне банка. Каждый банк готовит выгрузку сам. Обычно, поля «Вид операции» нет в выгрузке данных банка и 1С пытается определить вид операции по заложенному алгоритму.
При загрузке данных выполняется функция СоздатьДокументы() в общем модуле ЗагрузкаВыпискиПоБанковскомуСчету. На вид операции здесь могут повлиять, как минимум, 2 показателя:
— вид оплаты
— расчетный счет контрагента
В ссылке ниже я подробно показываю, как эти данные влияют на заполнение вида операции в выписке.
Неверный Вид операции при загрузке выписки банка из клиент-банка у контрагентов с договором комиссии в 1С