Добрый день! Ситуация: Есть головной контрагент и куча филиалов. Соответственно, один ИНН и разные КПП. Филиалы платят. Но в 1С мы хотим, чтобы все платежи при загрузке из клиент-банка падали на одного (головного) контрагента?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Загрузка платежек из клиент-банка, если платят филиалы в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Оформление документов поступления и оплаты от контрагента, который имеет филиалы и обособленные подразделения в 1С Добрый день. Прошу помочь разобраться, как необходимо указывать контрагента в базе и документах поступления от контрагента, который имеет филиалы и…
- Филиал или налогоплательщик Уважаемые Эксперты. Счет-фактура оформлена от поставщика - налогоплательщика, указан КПП филиала. Акт - от филиала, оплату производим на филиал. Как…
- Входящий счет-фактура, если оплатили филиалу, а документы оформлены от ГО в 1С Контрагент выписал Счет на оплату не на головной офис, а филиал. Соответственной была оплата в филиал, а вот счет-фактуру выписал…
- Можем ли передать часть оплаты от Головной организации Филиалу? Добрый день! Подскажите, пожалуйста. ОСНО, 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.172.24/3.1.62.13) Головная организация оплатила контрагенту одной суммой (условно) 600…
Статьи по этой теме
- Заполнение СТД-Р с учетом филиалов, в которых работал сотрудник (ЗУП 3.1.14.555 / 3.1.18.82) Ранее если сотрудник перемещался между филиалами, СТД-Р заполнялась только по последнему филиалу. Теперь в СТД-Р указывается головная организация и форма…
- Консолидированная отчетность по взносам (ЗУП КОРП) По умолчанию в программах 1С отчеты по взносам для филиалов формируются в следующем порядке: Если филиал введен в справочнике Организации…
- Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость в 1С Приобретение товаров у поставщика, имеющего обособленные подразделения имеет свою специфику. В данной статье разберемся: как отразить в 1С приобретение товаров…
- Как подать сведения в СФР при переводе сотрудника в филиал? Сотрудник переведен из головной организации в филиал с самостоятельным правом сдачи отчетности. Теперь обмен СЭДО-документами по этому работнику должен выполняться…
Здравствуйте!
В Поступлении на расчетный счет должен быть тот, от кого пришел платеж.
Настроить в ручном режиме нет возможности, только с помощью программиста 1С и такой вариант не могу посоветовать — это нарушение.
Относите на 76 счет, если постоплата, чтобы не было лишних авансов. И потом документ Корректировка долга, чтобы схлопнуть ГО и ОП.
Дополнительно по теме
Секреты загрузки выписок из Клиент-Банка
Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия
Документ Корректировка долга
.