Здравствуйте!
Сдали отчет 6-НДФЛ за 2024 год. У одного сотрудника была и зарплата, и дивиденды. В отчете по ошибке сделали на него 2 справки с разными КБК. Отчет принят был частично.
Ошибка: Более одной справки с одинаковыми значениями серии и номера документа, удостоверяющего личность физического лица.
Сдали корректировку, где к отчету приложили только 2 справки с этим одним сотрудником, указали на титульном листе признак корректировки 1, одну справку заполнили доходы + дивиденды, а вторую аналогичную первоначальному отчету, но признак корректировки 99 (отменяющий), и все равно отчет принят не полностью.
Ошибка: Более одной справки с одинаковыми значениями серии и номера документа, удостоверяющего личность физического лица + Сведения о доходах присутствуют в аннулирующей справки.
Отправляем корректировку, на титульном листе 2, одна справка полностью доходы + дивиденды и вторая справка корректировка 99, но без доходов.
Ошибка: Более одной справки с одинаковыми значениями серии и номера документа, удостоверяющего личность физического лица.
Но если не указывать серию и номер паспорта, то невозможно отправить, пишем нужно указать.
Как правильно заполнить отчет, чтобы аннулировать одну справку по сотруднику?
Добрый день! На мой взгляд, можно сдать два разных корректировочных отчета. В первый включаем одного сотрудника и аннулируем справку. Номер справки должен совпадать с первичным отчетам. А во втором отчете уже указываем новую справку с корректными данными. Номер справки должен совпадать с первичным отчетам.
Здравствуйте! Т. е. я сдаю корректировку с двумя справками, как в первичном отчете, ставлю на титульном листе номер корректировки 3, а в приложении в 2-НДФЛ в обеих справках номер 6 и 7 ставлю 99. Жду, когда примут, и сдаю отчет с корректировкой 4 и одной справкой верной с учетом всех доходов. Какой ей номер присваивать, 6?
Если я выбираю в обеих справках 99, тогда ругается программа о несоответствии расчетов. Получается, я аннулирую все сведения по сотруднику, и тогда не бьется общая сумма. Попробую аннулировать 6 и 7 справку и добавить 8 правильную.
Сначала необходимо аннулировать одну справку, вторую в отчете совсем не указывать.
После можно будет в новом отчете скорректировать следующую.
Т.е. корректировка будет один отчет — одна справка.
Здравствуйте!
Я отправляю отчет и 1 справку с признаком 99. Потом отправляю отчет с новой правильной справкой? И номер у справки следующий по порядку?
Да, всё верно.
Спасибо!