Здравствуйте! Сдали отчет 6-НДФЛ за 2024 год. У одного сотрудника была и зарплат и дивиденды. В отчете по ошибке сделали на него 2 справки с разными КБК. Отчет принят был частично. Ошибка: Более одной справки с одинаковыми значениями серии и номера документа, удостоверяющего личность физического лица.
Сдали корректировку, где к отчету приложили только 2 справки с этим одним сотрудником, указали на титульном листе признак корректировки 1, одну справку заполнили доходы+дивиденды, а вторую аналогичную перовначальному отчету, но признак корректирровки 99 (отменяющий) и все равно отчет принят не полностью. Ошибка: Более одной справки с одинаковыми значениями серии и номера документа, удостоверяющего личность физического лица + Сведения о доходах присутствуют в аннулирующей справки.
Отправляем корректировку на титульном листе 2, одна справка полностью доходы+дивиденды и вторая справка корректирвока 99, но без доходов. Ошибка: Более одной справки с одинаковыми значениями серии и номера документа, удостоверяющего личность физического лица.
Но если не указывать серию и номер паспорта то не возможно отправить, пишем нужно указать.
Как правильно заполнить отчет, чтобы аннулирвоать одну справку по сотруднику?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день! На мой взгляд, можно сдать два разных корректировочных отчета. В первый включаем одного сотрудника и аннулируем справку. Номер справки должен совпадать с первичным отчетам. А во втором отчете уже указываем новую справку с корректными данными. Номер справки должен совпадать с первичным отчетам.
Здравствуйте! Т.е. я сдаю корректирвоку с двумя справками, как в первичном отчете, ставлю на титульном листе номер корректировки 3, а в приложении в 2-ндфл в обеих справка номер 6 и 7 ставлю 99. Жду когда примут и сдаю отчет с корректировкой 4 и одной справкой верной с учетом всех доходов. Какой ей номер присваивать, 6?
Если я выбираю в обеих справках 99, тогда ругается программа о несоответствии расчетов. Получается я аннулирую все сведения по сотрудникуц и тогда не бьется общая сумма. Попробую аннулировать 6 и 7 справку и добавить 8 правильную
Здравствуйте! Сначала необходимо аннулировать одну справку, вторую в отчете совсем не указывать.
После можно будет в новом отчете скорректировать следующую.
Т.е. корректировка будет один отчет — одна справка.
Здравствуйте!
Я отправляю отчет и 1 справку с признаком 99. Потом отправляю отчет с новой правильной справкой? И номер у справки следующий по порядку?
Здравствуйте! Да, всё верно.
Спасибо!