Контрольные соотношения 6-НДФЛ, ошибка из-за округления налога в 1С

Вопрос задал Сергей И. (Новосибирск)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте, будьте ласковы, взгляните на требование по 6-НДФЛ, в т. ч. значение левой части, значение правой части. Расшифруйте, пожалуйста, что хочет налоговая?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Такая ошибка может появиться, если в 6-НДФЛ был налог по ставкам, по которым не предусмотрено округление, например по ставке 35%. Поэтому расчетным путем исчисленный налог может не сходиться с налогом, указанным в отчете.
    У нас есть публикацию по данной проблеме — Ошибка КС 1.24 в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога по ставкам 30% и 35% в 6-НДФЛ

    Попробуйте в программе в 6-НДФЛ нажать проверку, программа данное КС не покажет? Она проверку выведет сразу с суммами.

     

     

  2. Здравствуйте, директор взял займ у организации ПОТОК.ДИДЖИТАЛ ООО, ИНН 9701046627. Потом выяснилось, что сам поток берет займы у физических лиц. На начисленные проценты физлицам начисляется налог НДФЛ. Причем механизм сделан такой, что эти все физлица попадают в отчетность нашей организации.
    Декларация 6-НДФЛ формируется следующим образом: я делаю 6-НДФЛ на своих 4-х работников, нашу декларацию подгружаю в раздел НДФЛ на сайте потока. Сайт потока: https://b.potok.digital/dashboard.
    И с сайта скачиваю отчет 6-НДФЛ с нашими и физлицами Потока. Этот отчет отправляю в налоговую.
    Видел, задавал вопрос в Поток, что не идут НДФЛ. Поток говорит, что это за счет округления. Всего в декларацию включено с нашими 536 человек, и декларация на 1075 страницах.

  3. Добрый день! Уточните, пожалуйста, в приложении данные по Вашему сотруднику? У него статус налогоплательщика «Резидент»?
    Если да, то можно в программе сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24, посмотреть почему не идет расчетный налог.
    Судя по суммам из требования, ошибка по нему.

  4. Гукасян!? Это физлицо «Потока». Главное, спасибо вам! Нащупываем ошибку….. Пишу в «Поток».

  5. Да, я думаю проблема в нём. Рада была помочь!

  6. Спасибо за правильное направление движения, с Потоком списался, сказали, что исправить в их отчете, ошибок не дает, отправляю уточненку.

  7. Отлично! Спасибо, что написали, как решили вопрос.

Комментарии закрыты.