Контрольные соотношения 6-НДФЛ, ошибка из-за округления налога в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Сергей И. (Новосибирск)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Здравствуйте, будьте ласковы, взгляните на требование по 6-НДФЛ, в т. ч. значение левой части, значение правой части. Расшифруйте, пожалуйста, что хочет налоговая?

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Такая ошибка может появиться, если в 6-НДФЛ был налог по ставкам, по которым не предусмотрено округление, например по ставке 35%. Поэтому расчетным путем исчисленный налог может не сходиться с налогом, указанным в отчете.
    У нас есть публикацию по данной проблеме — Ошибка КС 1.24 в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога по ставкам 30% и 35% в 6-НДФЛ

    Попробуйте в программе в 6-НДФЛ нажать проверку, программа данное КС не покажет? Она проверку выведет сразу с суммами.

     

     

  2. Здравствуйте, директор взял займ у организации ПОТОК.ДИДЖИТАЛ ООО, ИНН 9701046627. Потом выяснилось, что сам поток берет займы у физических лиц. На начисленные проценты физлицам начисляется налог НДФЛ. Причем механизм сделан такой, что эти все физлица попадают в отчетность нашей организации.
    Декларация 6-НДФЛ формируется следующим образом: я делаю 6-НДФЛ на своих 4-х работников, нашу декларацию подгружаю в раздел НДФЛ на сайте потока. Сайт потока: https://b.potok.digital/dashboard.
    И с сайта скачиваю отчет 6-НДФЛ с нашими и физлицами Потока. Этот отчет отправляю в налоговую.
    Видел, задавал вопрос в Поток, что не идут НДФЛ. Поток говорит, что это за счет округления. Всего в декларацию включено с нашими 536 человек, и декларация на 1075 страницах.

  3. Добрый день! Уточните, пожалуйста, в приложении данные по Вашему сотруднику? У него статус налогоплательщика «Резидент»?
    Если да, то можно в программе сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24, посмотреть почему не идет расчетный налог.
    Судя по суммам из требования, ошибка по нему.

  4. Гукасян!? Это физлицо «Потока». Главное, спасибо вам! Нащупываем ошибку….. Пишу в «Поток».

  5. Да, я думаю проблема в нём. Рада была помочь!

  6. Спасибо за правильное направление движения, с Потоком списался, сказали, что исправить в их отчете, ошибок не дает, отправляю уточненку.

  7. Отлично! Спасибо, что написали, как решили вопрос.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. в 6-НДФЛ ошибка, не выполняются контрольные соотношения: - строка 160 - строка 190 в 1С Здравствуйте. Ситуация: В организации 3 человека, за декабрь выплачена зарплата 30.12.2021г. Пришло требование по НДФЛ: Не выполняются контрольные соотношения:- строка…
  2. Подразделения в первичных документах в 1С Добрый день. Какие настройки следует изменить, чтобы убрать "Подразделение" из первичных документов. В компании нет филиалов и подразделений. В документе…
  3. Какими отчетами найти противоречия в расчете 6-НДФЛ в 1С Здравствуйте! ИФНС прислала Требование о представлении пояснений: "По результатам произведенного анализа контрольных соотношений по Вашей организации выявлены следующие противоречия в…
  4. Справка-расчет по налогу на прибыль - учитываются корректировки ЕНС в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.135.16) Подскажите, пожалуйста, корректно ли работает отчет Справка расчет по налогу на прибыль в…

Статьи по этой теме

  1. Не закрывается счет 44 в части транспортных расходов в 1С Почему у меня не закрывается счет 44 в части транспортных расходов? Это расходы на доставку продукции нашим покупателям. Вид расхода…
  2. Почему в документе «Простой сотрудников» недоступно для выбора время простоя в ночные часы? 27 января 2017 г. сотрудник работал в ночную смену и по вине работодателя образовался 3-х часовой простой. Для учета времени…
  3. Как в ЗУП 3.1 ввести для сотрудника значение постоянного показателя, если он не привязан к плановому начислению? Постоянный показатель не привязан к плановому начислению. Разберем, как в ЗУП 3.1 ввести его значение для сотрудника. Подключить возможность ввода…
  4. Как проверить суммы реализации в документе Распределение НДС в 1С В организациях, где ведется раздельный учет по НДС, возникает необходимость проверить правильность распределения программой НДС к вычету. Но как это…