Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, что должно заполняться в графу ИНН если у нас покупатель Головная организация это клиент из Белоруссии, а фактический получатель из России ( т.е. в с/ф и УПД ИНН не заполнен, КПП от фактического получателя)
Такая же ситуация с авансовыми с/ф. Все с/ф сели в книгу продаж без ИНН, при авансовых с/ф.
уточнение: В книгу продаж садится такая реализация ИНН — / КПП от грузополучателя. Поэтому выпадает в ошибках в декларации НДС (Не указан ИНН ЮЛ)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Пример:
Здравствуйте!
Приложите еще, пожалуйста, карточку контрагента Тест (Беларусь) — как она заполнена в 1С
прикрепила контрагента
Если вы в документ отгрузки Покупателем выбрали Тест (Беларусь), уточните пожалуйста, каким образом книгу продаж попадает КПП от фактического грузополучателя?
Добрый день, потому что в счет фактуре указано КПП фактического получателя (Россия). Если мы его убираем то в книгу оно не попадает.
Файл подкрепила
Заполнение гр. 6 «б» и гр. 8 Книги продажа (ИНН/КПП покупателя) в СФ законодательством не урегулировано в ситуации, когда покупатель иностранная организация, а грузополучатель филиал иностранной организации, который стоит на налоговом учете в РФ.
Давайте исходить из имеющейся прямой нормы и того, что автоматизировано в 1С.
По нормативке гр. 8 книги продаж не заполняется при отражении данных по СФ на реализацию иностранцу, не состоящему на учете в налоговом органе (пп. «л» п. 7 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137).
В 1С нет возможности не заполнять ИНН покупателя, при этом заполнить КПП.
Исходя из этого предлагаю рассмотреть вариант, не заполнять поле КПП в СФ на реализацию.
Если таких отгрузок много и они происходят часто, имеет смысл письменно обратиться в Минфин или ФНС за разъяснениями налогового законодательства по данной ситуации.
В таком случае делитесь, пожалуйста, что ответят.