Здравствуйте, предприятие на ОСНО. Во 2 квартале 2021 года в книге покупок по 1 контрагенту НДС предъявлен больше на 7 копеек. Теперь при формировании ОСВ 19 всегда по ДТ (-0,07 красным). Подскажите как исправить ситуацию? Портит картину года.
В документе Формирование книги покупок неверно указали сумму к вычету.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В связи с тем, что сумма НДС, принятая к вычету, была завышена существует вероятность, что при обнаружении расхождений с данными Поставщика, НДС могут снять с вычета.
Рекомендую Вам предоставить уточненную декларацию по НДС.
——————————————————————————————————
Как сделать корректировку в 1С:
Документом Операция, введенная вручную (вид Сторно) отсторнировать запись документа Формирование записей книги покупок, в котором завысили сумму НДС.
Оставить в документе только строки по данному СФ на всех закладках (Бухгалтерский и налоговый учет, регистр НДС Покупки, регистр НДС предъявленный).
На закладке регистра НДС Покупки, в столбцах:
Запись дополнительного листа = Да;
Корректируемый период = Дата корректируемого периода (можно последнее число квартала).
Затем создайте документ Формирование записей книги покупок текущим периодом, в котором заполните верные данные, т.е. сумма НДС без 0,07 копеек. В поле Запись доп.листа укажите «Да», Корректируемый период = Дата корректируемого периода (можно последнее число квартала).
Документы Операция (сторно) и Формирование записей книги покупок создайте разными датами, для того чтобы сформировались отдельные строки в доп.листах книги покупок и приложении 1 Раздела 8 Декларации по НДС. Одна строка будет с минусом, полностью сторнируя первоначальные данные, вторая запись будет с плюсом и с верной суммой НДС.
Сальдо по счету 19 закроется.
Светлана, спасибо.
Рада, если смогла помочь!